| 21/05/2020 |
394/2017 |
080024000012020OB800808 |
00000000000191-BANCO DO BRASIL SA |
CUMPRINDO DETERMINACAO DO CNJ - RESOLUCAO NR. 169, DE 31/01/2013, ESTAMOS EFETUANDO DEPOSITO EM GARANTIA, DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA NR. 5317, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES MARCO/2020. PA - 394/2017 |
R$3.239,25 |
| 21/05/2020 |
669/2017 |
080024000012020OB800806 |
11508825000138-RJR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
PAGTO DOS DANFES DE NR. 1302, 1476 E 1505 , REF. A LICENCAS DE USO DE SOFTWARE GSUITE - SOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO E COLABORACAO, MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2020, RESPECTIVAMENTE. PA - 669/2017. |
R$16.350,32 |
| 21/05/2020 |
336/2019 |
080024000012020OB800807 |
14977781000183-INSTITUTO LABORAL SERVICOS DE ATIVIDADE FISICA E LAZER |
PAGTO. DA NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 97, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA E DE EDUCACAO FISICA - ACAO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA. MES DE ABRIL/2019. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, CONFORME CONSULTA, DOC. 119. PA - 336/2019. |
R$4.162,60 |
| 15/05/2020 |
166/2016 |
080024000012020OB800762 |
06845747000127-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
PAGTO. REF. AO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA, NOS IMOVEIS DO TRT 22A REGIAO, MES DE ABRIL/2020, CONTROLE AGESPISA NR. 2020/637147. PA - 166/2016. |
R$1.294,69 |
| 15/05/2020 |
429/2016 |
080024000012020OB800765 |
26990812000115-TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. |
PAGTO. DOS DANFES DE NR. 5.939 E 6.005, REF. A FORNECIMENTO DE SUBSCRICOES DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E ESPECIALIZADO, ATUALIZACAO PARA SERVIDORES DE APLICACAO JAVA, ADITIVO 3, PERIODOS DE 01 A 31/03/2020 E 01 A 30/04/2020 - PARCELAS 6 E 7/12, RESPECTIVAMENTE. PA - 429/2016. |
R$19.160,10 |
| 15/05/2020 |
221/2016 |
080024000012020OB800760 |
06809941000157-FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA |
PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DE COMUNICACAO NR. 12446 - EMITIDA EM FORTALEZA/CE - REF. AO SERVICO DEDICADO DE CONEXAO A INTERNET COM ROTEAMENTO DO PROTOCOLO BGP, COM TAXA DE TRANSFERENCIA DE 100 MBPS. MES DE ABRIL/2020. PA - 221/2016. |
R$1.086,60 |
| 15/05/2020 |
326/2019 |
080024000012020OB800761 |
59456277000176-ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
PPAGTO. DAS NF. DE SERVICOS ELETRONICA NR. 301302 E 301304 - SAO PAULO/SP, REF. A PARCELA 11/12 DOS SERVICOS DE SUPORTE E LICENCAS DO SUFTWARE DO BANCO DE DADOS ORACLE. PA - 326/2019. |
R$9.601,32 |
| 15/05/2020 |
166/2016 |
080024000012020OB800763 |
29575369000104-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) |
PAGTO. REF. AO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA NO IMOVEL DA VT DE OEIRAS-PI, MES DE ABRIL/2020. MATRICULA 02648270-3. PA - 166/2016. |
R$90,06 |
| 14/05/2020 |
8748/2019 |
080024000012020OB800740 |
06553804000102-MUNICIPIO DE PICOS |
RECOLHIMENTO DE ISS, REF. AS NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 1229,1265 E 1298, EMITIDAS NOS MESES DE JANEIRO A MARCO/2020. CMC: 11001092-3. VIRTEX TELECOM EIRELI. PA - 8748/2019. |
R$412,50 |
| 14/05/2020 |
429/2016 |
080024000012020DF800244 |
26990812000115-TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. AO DANFE DE NR. 5939. PA - 429/2016. |
R$999,79 |
| 14/05/2020 |
429/2016 |
080024000012020DF800245 |
26990812000115-TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. AO DANFE NR. 6005. PA - 429/2016. |
R$999,79 |
| 14/05/2020 |
166/2016 |
080024000012020DF800239 |
29575369000104-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA 04/2020. PA - 166/2016. |
R$9,39 |
| 14/05/2020 |
326/2019 |
080024000012020DF800237 |
59456277000176-ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A NFSE NR. 301302. PA - 326/2019. |
R$601,21 |
| 14/05/2020 |
326/2019 |
080024000012020DF800236 |
59456277000176-ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A NFSE NR. 301304. PA - 326/2019. |
R$400,81 |
| 14/05/2020 |
221/2016 |
080024000012020DF800235 |
06809941000157-FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. AS NFSC NR. 12446. PA - 221/2016. |
R$113,40 |
| 14/05/2020 |
473/2019 |
080024000012020DF800234 |
40432544000147-CLARO S.A. |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FST - CODIGO DA CONTA 806669743, NF DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO NR. 003718016/042020. PA - 473/2019. |
R$224,46 |
| 14/05/2020 |
166/2016 |
080024000012020DF800238 |
06845747000127-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA 04/2020. PA - 166/2016. |
R$135,11 |
| 14/05/2020 |
8748/2019 |
080024000012020OB800739 |
05439562000150-VIRTEX LTDA - EPP |
PAGTO. DAS NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 1229,01265 E 1298, REF. A PRESTACO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, PARA AS VARAS DO INTERIOR. MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO E FEVEREIRO/2020. 8748/2019. |
R$7.057,88 |
| 14/05/2020 |
8748/2019 |
080024000012020OB800741 |
05439562000150-VIRTEX LTDA - EPP |
PAGTO. DA NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 1345, REF. A PRESTACO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, PARA AS VARAS DO INTERIOR. MES DE MARCO/2020. 8748/2019. |
R$2.352,62 |
| 14/05/2020 |
8748/2019 |
080024000012020OB800742 |
06553804000102-MUNICIPIO DE PICOS |
RECOLHIMENTO DE ISS, REF. A NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 1345, EMITIDA EM 01/04/2020. CMC: 11001092-3. VIRTEX TELECOM EIRELI. PA - 8748/2019. |
R$137,50 |
| 14/05/2020 |
8748/2019 |
080024000012020OB800743 |
05439562000150-VIRTEX LTDA - EPP |
PAGTO. DA NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 1381, REF. A PRESTACO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, PARA AS VARAS DO INTERIOR. MES DE ABRIL/2020. 8748/2019. |
R$2.352,62 |
| 14/05/2020 |
8748/2019 |
080024000012020OB800744 |
06553804000102-MUNICIPIO DE PICOS |
RECOLHIMENTO DE ISS, REF. A NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 1381, EMITIDA EM 02/05/2020. CMC: 11001092-3. VIRTEX TELECOM EIRELI. PA - 8748/2019. |
R$137,50 |
| 14/05/2020 |
473/2019 |
080024000012020OB800753 |
00000000000191-BANCO DO BRASIL SA |
PAGTO. DO BOLETO, CODIGO DA CONTA NR. 806669743, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL DO TRT - CAPITAL, MES DE MARCO/2020. PA - 473/2019. |
R$2.150,70 |
| 13/05/2020 |
592/2018 |
080024000012020OB800731 |
19877285000333-LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A |
PAGTO. DAS NF ELETRONICA NR. 690 E 709, REF. A AQUISICA DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE PI - POWER BI PRO - 15 LICENCAS. PERIODOS DE 01 A 31/01/2020 E 01 A 29/02/2020, PARCELAS 14/24 E 15/24, RESPECTIVAMENTE. PA - 592/2018. |
R$1.222,42 |
| 13/05/2020 |
8748/2019 |
080024000012020DF800232 |
05439562000150-VIRTEX LTDA - EPP |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, REF. AS NFSE NR. 1381. PROAD - 8748/2019. |
R$259,88 |
| 13/05/2020 |
8748/2019 |
080024000012020DF800231 |
05439562000150-VIRTEX LTDA - EPP |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, REF. AS NFSE NR. 1345. PROAD - 8748/2019. |
R$259,88 |
| 13/05/2020 |
8748/2019 |
080024000012020DF800230 |
05439562000150-VIRTEX LTDA - EPP |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, REF. AS NFSE NR. 1229,01265 E 1298. PROAD - 8748/2019. |
R$779,62 |
| 13/05/2020 |
854/2015 |
080024000012020OB800727 |
26990812000115-TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. |
PAGAMENTO DOS DANFES NR. 5.842 E 5906, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE A BANCO DE DADOS POSTGRESQL. PARCELAS 07/12 E 08/12. PA - 854/2015. |
R$22.435,60 |
| 12/05/2020 |
592/2018 |
080024000012020DF800229 |
19877285000333-LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A NFSE NR. 709. PA - 592/2018. |
R$63,79 |
| 12/05/2020 |
592/2018 |
080024000012020DF800228 |
19877285000333-LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A NFSE NR. 690. PA - 592/2018. |
R$63,79 |
| 12/05/2020 |
854/2015 |
080024000012020DF800227 |
26990812000115-TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. AO DANFE NR. 5906. PA - 854/2015. |
R$1.170,72 |
| 12/05/2020 |
854/2015 |
080024000012020DF800226 |
26990812000115-TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. AO DANFE NR. 5842. PA - 854/2015. |
R$1.170,72 |
| 08/05/2020 |
831/2015 |
080024000012020DF800223 |
03698620000134-GREEN4T SOLUCOES TI LTDA. |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A NFSE NR. 00001977. PA - 831/2015. |
R$1.787,87 |
| 08/05/2020 |
211/2018 |
080024000012020OB800707 |
19288546000118-LIVRARIA PRACA DE CASA FORTE LTDA |
PAGAMENTO DO DANFE NR. 2050, REF. A AQUISICAO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO. PA - 211/2018. |
R$2.751,51 |
| 08/05/2020 |
831/2015 |
080024000012020OB800714 |
03698620000134-GREEN4T SOLUCOES TI LTDA. |
PAGTO. DO NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 00001977, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SALA-COFRE, COM SUPORTE TECNICO E FORNECIMENTO DE COMPONENTES. PERIODO DE 04/01 A 03/02/2020, CONFORME ATESTO DOC. 584. PA - 831/2015. |
R$27.093,07 |
| 08/05/2020 |
336/2019 |
080024000012020OB800708 |
14977781000183-INSTITUTO LABORAL SERVICOS DE ATIVIDADE FISICA E LAZER |
PAGTO. DA NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 82, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA E DE EDUCACAO FISICA - ACAO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA. MES DE MARCO/2020. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, CONFORME CONSULTA, DOC. 107. PA - 336/2019. |
R$6.777,30 |
| 07/05/2020 |
394/2017 |
080024000012020DF800219 |
85240869000166-ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, REF. A NFSE NR. 5317. PA - 394/2017. |
R$2.682,17 |
| 07/05/2020 |
326/2019 |
080024000012020OB800697 |
59456277000176-ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
PAGTO. DAS NF. DE SERVICOS ELETRONICA NR. 295651 E 295658, 297228 E 297820 - EMITIDA EM SAO PAULO/SP, REF. AS PARCELAS 09/12 E 10/12, RESPECTIVAMENTE, DOS SERVICOS DE SUPORTE E LICENCAS DO SUFTWARE DO BANCO DE DADOS ORACLE . PA - 326/2019. |
R$19.202,64 |
| 07/05/2020 |
394/2017 |
080024000012020OB800701 |
00000000000191-BANCO DO BRASIL SA |
CUMPRINDO DETERMINACAO DO CNJ - RESOLUCAO NR. 169, DE 31/01/2013, ESTAMOS EFETUANDO DEPOSITO EM GARANTIA, DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA NR. 5317, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES MARCO/2020. PA - 394/2017 |
R$3.239,25 |
| 07/05/2020 |
394/2017 |
080024000012020OB800700 |
85240869000166-ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
PAGTO. DAS NFS-E NR. 5317, EMITIDA EM SAO JOSE/SC , REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA ORGANIZACAO, DESENVOLVIMENTO,IMPLANTACAO E EXECUCAO CONTINUADA DE ATIVIDADES DE SUPORTE TECNICO REMOTO E PRESENCIAL A USUARIOS DE DE SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, MES DE MARCO/2020. PA - 394/2017. |
R$20.048,77 |
| 07/05/2020 |
854/2015 |
080024000012020OB800696 |
26990812000115-TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. |
PAGAMENTO DO DANFE NR. 5.775, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE A BANCO DE DADOS POSTGRESQL. PARCELA 06/12. PA - 854/2015. |
R$11.217,80 |
| 07/05/2020 |
55/2018 |
080024000012020DF800218 |
27934344000124-SFJ TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A NFSE NR. 043. PA - 55/2018. |
R$380,31 |
| 07/05/2020 |
326/2019 |
080024000012020DF800217 |
59456277000176-ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A NFSE NR. 297820. PA - 326/2019. |
R$400,81 |
| 07/05/2020 |
326/2019 |
080024000012020DF800216 |
59456277000176-ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A NFSE NR. 297228. PA - 326/2018. |
R$601,21 |
| 07/05/2020 |
326/2019 |
080024000012020DF800215 |
59456277000176-ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A NFSE NR. 295658. PA - 326/2019. |
R$400,81 |
| 07/05/2020 |
326/2019 |
080024000012020DF800214 |
59456277000176-ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 295561. PA - 326/2019. |
R$601,21 |
| 07/05/2020 |
211/2018 |
080024000012020DF800220 |
19288546000118-LIVRARIA PRACA DE CASA FORTE LTDA |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. AO DANFE NR. 2050. PA - 211/2018. |
R$61,90 |
| 06/05/2020 |
854/2015 |
080024000012020DF800213 |
26990812000115-TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. AO DANFE NR. 5.775. PA - 854/2015. |
R$1.170,72 |
| 06/05/2020 |
410/2016 |
080024000012020OB800689 |
03506307000157-TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
PAGTO. DAS NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 35052861 E 35052863, REF. AOS SERVICO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE REGIONAL, PERIODO DE 01 A 31/03/2020. CONFORME DESPACHO DOC. 596, AS NOTAS ESTAO SENDO PAGAS COM O DESCONTO DE R$ 83,45. VALOR DA CORRETAGEM: ZERO - ART. 18, PARAGRAFOS 1O E 2O DA IN 1.234 DE 11/01/2012. PA-410/2016. |
R$8.262,40 |
| 06/05/2020 |
9156/2019 |
080024000012020OB800687 |
11399787000122-VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI |
PAGTO. DA NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 11836, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COM AUXILIARES DE SAUDE BUCAL, PSICOLOGOS E ASSISTENTE SOCIAL, PARA PRESTAREM SERVICOS JUNTO A SAMPO DESTE REGIONAL, MES DE MARCO/2020. PROAD - 9156/2019. |
R$15.958,72 |
| 06/05/2020 |
9156/2019 |
080024000012020OB800686 |
11399787000122-VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI |
PAGTO. DA NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 11726, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COM AUXILIARES DE SAUDE BUCAL, PSICOLOGOS E ASSISTENTE SOCIAL, PARA PRESTAREM SERVICOS JUNTO A SAMPO DESTE REGIONAL, MES DE FEVREIRO/2020. PROAD - 9156/2019. |
R$15.958,72 |
| 06/05/2020 |
8047/2019 |
080024000012020OB800688 |
08204098000100-VIEIRA & MARQUES LTDA |
PAGTO. DA NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 00002073, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ODONTOLOGIA, AUXILIAR EM SAUDE BUCAL (ASB) E DE PSICOLOGIA - PSICOLOGO. MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOC. 140 E 141. EMPRESA OPTANTE, CONFORME CONSULTA DOC. 138. NOTA FISCAL PAGA A MENOR, CONFORME AUTORIZACAO DA DGA, DOC. 154. PA - 8047/2019. |
R$10.231,82 |
| 04/05/2020 |
824/2017 |
080024000012020DF800211 |
13224659000173-SELETIV SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA EIRELI |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, REF. A NFSE NR. 00003062. PA - 824/2017. |
R$528,30 |
| 04/05/2020 |
824/2017 |
080024000012020OB800685 |
13224659000173-SELETIV SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA EIRELI |
PAGTO. DA NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 00003062, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARGA E DESCARGA E MOVIMENTACAO DE BENS EM PREDIOS DA JT NO PIAUI, MES DE MARCO/2020. PA - 824/2017. |
R$3.569,78 |
| 04/05/2020 |
824/2017 |
080024000012020OB800684 |
13224659000173-SELETIV SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA EIRELI |
PAGTO. DA NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 00003022, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARGA E DESCARGA E MOVIMENTACAO DE BENS EM PREDIOS DA JT NO PIAUI, MES DE FEVEREIRO/2020. PA - 824/2017. |
R$3.576,11 |
| 04/05/2020 |
824/2017 |
080024000012020OB800683 |
13224659000173-SELETIV SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA EIRELI |
PAGTO. DA NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 00002957, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARGA E DESCARGA E MOVIMENTACAO DE BENS EM PREDIOS DA JT NO PIAUI, MES DE JANEIRO/2020. PA - 824/2017. |
R$3.624,02 |
| 30/04/2020 |
221/2016 |
080024000012020OB800680 |
06809941000157-FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA |
PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DE COMUNICACAO NR. 11179 - EMITIDA EM FORTALEZA/CE - REF. AO SERVICO DEDICADO DE CONEXAO A INTERNET COM ROTEAMENTO DO PROTOCOLO BGP, COM TAXA DE TRANSFERENCIA DE 100 MBPS. MES DE MARCO/2020. PA - 221/2016. |
R$1.086,60 |
| 29/04/2020 |
456/2017 |
080024000012020DF800207 |
07833364000100-ACTIVE - TECNOLOGIA SERVICOS E CONSULTORIA EM INFORMATI |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. AOS DANFES NR. 000.829 E 000.859. PA - 456/2017. |
R$1.247,16 |
| 29/04/2020 |
80/2018 |
080024000012020OB800675 |
00000000000191-BANCO DO BRASIL SA |
PAGTO. DA FATURA NR. 00003736, REF. AO SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS, REDE WAN, ENTRE SUA SEDE E AS LOCALIDADES ONDE ESTAO INSTALADAS VARAS DO TRABALHO, MES DE FEVEREIRO/2020. OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL. EMPRESA ISENTA DE APRESENTAR CERTIDOES, CONFORME DOC. 302. CONFORME AUTORIZACAO DA DGA, DOC. 306 E A DESCRICAO NA REFERIDA NOTA, ESTAMOS EFETUANDO A GLOSA NO VALOR DE R$ 5.224,70. PA - 80/2018. |
R$10.545,19 |
| 29/04/2020 |
65/2019 |
080024000012020OB800674 |
09461647000195-SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A |
PAGTO. DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ELETRONICA NR. 410814 E 410817 - EMITIDAS EM GOIANIA/GO, REF. AQUISICAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS. MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. PA - 65/2019. |
R$1.434,31 |
| 29/04/2020 |
221/2016 |
080024000012020DF800205 |
06809941000157-FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. AS NFSC NR. 11174. PA - 221/2016. |
R$113,40 |
| 27/04/2020 |
8435/2019 |
080024000012020DF800200 |
20549945000174-FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, REF. AO DANFE DE NR. 000001768. PROAD - 8435/2019. |
R$4.685,88 |
| 27/04/2020 |
8435/2019 |
080024000012020OB800667 |
20549945000174-FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP |
PAGTO. DO ANFE DE NR. 000001768, REF. A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O PREDIO SEDE DESTE REGIONAL, CONFORME DESPACHO DO FISCAL DOC. 144 E DA DGA DOC. 145. PROAD - 8435/2019. |
R$75.414,60 |
| 27/04/2020 |
183/2019 |
080024000012020OB800668 |
07870094000107-MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
PAGTO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DE COMUNICACAO NR. 393.929 E 422.321 - EMITIDAS EM FORTALEZA/CE - REF. AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO, SUPORTE TECNICO, INSTALACAO, ATIVACAO E CONFIGURACAO DOS EQUIPAMENTOS P/ USO DESTE REGIONAL. MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2020. PA - 183/2019. |
R$1.068,16 |
| 27/04/2020 |
429/2016 |
080024000012020OB800666 |
26990812000115-TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. |
PAGTO. DOS DANFES DE NR. 5.814 E 5.874, REF. A FORNECIMENTO DE SUBSCRICOES DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E ESPECIALIZADO, ATUALIZACAO PARA SERVIDORES DE APLICACAO JAVA, ADITIVO 3, PERIODOS DE 01 A 31/01/2020 E 01 A 29/02/2020 - PARCELAS 4 E 5/12, RESPECTIVAMENTE. PA - 429/2016. |
R$19.160,09 |
| 27/04/2020 |
429/2016 |
080024000012020DF800201 |
26990812000115-TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, REF. AOS DANFES DE NR. 5.814 E 5.874. PA - 429/2016. |
R$1.999,59 |
| 27/04/2020 |
183/2019 |
080024000012020DF800202 |
07870094000107-MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A NF DE SERVICOS DE COMUNICACAO NR. 393.929 E 422.321. PA 0 183/2019. |
R$111,48 |
| 24/04/2020 |
166/2016 |
080024000012020DF800196 |
27157474000106-AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA NR. 436-03/2020, MES DE MARCO/2020. PA - 166/2016. |
R$841,96 |
| 24/04/2020 |
166/2016 |
080024000012020OB800662 |
29575369000104-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) |
PAGTO. REF. AO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA NO IMOVEL DA VT DE OEIRAS-PI, MES DE MARCO/2020. MATRICULA 02648270-3. PA - 166/2016. |
R$90,06 |
| 24/04/2020 |
166/2016 |
080024000012020OB800661 |
27157474000106-AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. |
PAGTO. REF. AO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA NO IMOVEL DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO TRT 22A REGIAO EM TERESINA/PI, MES DE MARCO/2020, FATURA NR. 436-03/2020. CONFORME PLANILHA DOC. 887. PA - 166/2016. |
R$8.067,47 |
| 24/04/2020 |
166/2016 |
080024000012020OB800660 |
06845747000127-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
PAGTO. REF. AO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA, NOS IMOVEIS DO TRT 22A REGIAO, MES DE MARCO/2020. MATRICULAS 00151823-2,02586022-4,00359812-8,00712008-7,00861833-0,00985492-4,01160557-0,01715317-4 E 01735418-8. PA - 166/2016. |
R$1.560,26 |
| 24/04/2020 |
166/2016 |
080024000012020DF800197 |
29575369000104-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA 03/2020. PA - 166/2016. |
R$9,39 |
| 24/04/2020 |
166/2016 |
080024000012020DF800198 |
06845747000127-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. AS FATURAS MATRICULAS NR. 00151823-2,02586022-4,00359812-8,00712008-7,00861833-0,00985492-4,01160557-0,01715317-4 E 01735418-8 02/2020. PA - 166/2016. |
R$162,88 |
| 20/04/2020 |
71/2018 |
080024000012020DF800173 |
12060919000150-EXCELENCIA LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A NFS-E NR. 00000386. PA - 71/2018. |
R$2.286,43 |
| 20/04/2020 |
456/2017 |
080024000012020OB800604 |
07833364000100-ACTIVE - TECNOLOGIA SERVICOS E CONSULTORIA EM INFORMATI |
PAGTO. DO DANFE DE NR. 000.829 E 000.859 - EMITIDO EM BRASILIA, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO, COM ATUALIZACAO TECNOLOGICA. MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. PA - 456/2017. |
R$11.950,32 |
| 20/04/2020 |
71/2018 |
080024000012020DF800174 |
12060919000150-EXCELENCIA LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A NFS-E NR. 00000398. PA - 71/2018. |
R$2.286,43 |
| 16/04/2020 |
394/2017 |
080024000012020DF800162 |
85240869000166-ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, REF. A NFSE NR. 5207. PA - 394/2017. |
R$2.682,17 |
| 16/04/2020 |
394/2017 |
080024000012020OB800599 |
00000000000191-BANCO DO BRASIL SA |
CUMPRINDO DETERMINACAO DO CNJ - RESOLUCAO NR. 169, DE 31/01/2013, ESTAMOS EFETUANDO DEPOSITO EM GARANTIA, DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA NR. 5207, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES FEVEREIRO/2020. PA - 394/2017 |
R$3.239,25 |
| 16/04/2020 |
394/2017 |
080024000012020OB800598 |
85240869000166-ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
PAGTO. DAS NFS-E NR. 5207, EMITIDA EM SAO JOSE/SC , REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA ORGANIZACAO, DESENVOLVIMENTO,IMPLANTACAO E EXECUCAO CONTINUADA DE ATIVIDADES DE SUPORTE TECNICO REMOTO E PRESENCIAL A USUARIOS DE DE SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, MES DE FEVEREIRO/2020. PA - 394/2017. |
R$20.048,77 |
| 15/04/2020 |
71/2018 |
080024000012020OB800589 |
00000000000191-BANCO DO BRASIL SA |
CUMPRINDO DETERMINACAO DO CNJ - RESOLUCAO NR. 169, DE 31/01/2013, ESTAMOS EFETUANDO DEPOSITO EM GARANTIA, DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA NR. 00000361, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, NO MES DE JANEIRO/2020. PA - 71/2018. |
R$1.903,91 |
| 15/04/2020 |
71/2018 |
080024000012020OB800588 |
00000000000191-BANCO DO BRASIL SA |
CUMPRINDO DETERMINACAO DO CNJ - RESOLUCAO NR. 169, DE 31/01/2013, ESTAMOS EFETUANDO DEPOSITO EM GARANTIA, DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA NR. 00000398, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, NO MES DE MARCO/2020. PA - 71/2018. |
R$1.903,91 |
| 15/04/2020 |
71/2018 |
080024000012020OB800587 |
12060919000150-EXCELENCIA LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA |
PAGTO. DA NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 00000398, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA, NAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS DO TRT, MES DE MARCO/2020. PA - 71/2018. |
R$16.133,49 |
| 15/04/2020 |
71/2018 |
080024000012020OB800586 |
00000000000191-BANCO DO BRASIL SA |
CUMPRINDO DETERMINACAO DO CNJ - RESOLUCAO NR. 169, DE 31/01/2013, ESTAMOS EFETUANDO DEPOSITO EM GARANTIA, DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA NR. 00000386, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, NO MES DE FEVEREIRO/2020. PA - 71/2018. |
R$1.903,91 |
| 15/04/2020 |
71/2018 |
080024000012020OB800585 |
12060919000150-EXCELENCIA LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA |
PAGTO. DA NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 00000386, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA, NAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS DO TRT, MES DE FEVEREIRO/2020. PA - 71/2018. |
R$16.133,49 |
| 15/04/2020 |
410/2016 |
080024000012020OB800591 |
03506307000157-TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
PAGTO. DAS NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 34730133 E 34730134, REF. AOS SERVICO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE REGIONAL, PERIODO DE 01 A 29/02/2020. CONFORME DESPACHO DOC. 561, AS NOTAS ESTAO SENDO PAGAS COM O DESCONTO DE R$ 207,19. VALOR DA CORRETAGEM: ZERO - ART. 18, PARAGRAFOS 1O E 2O DA IN 1.234 DE 11/01/2012. PA-410/2016. |
R$20.514,14 |
| 06/04/2020 |
99/2020 |
080024000012020OB800568 |
00000000000191-BANCO DO BRASIL SA |
RECOLHIMENTO DE ISS, REF. AS NFS-E NR. 00000175 A 00000183. SERVICOS PRESTADOS NAS VTS DE S. R.NONATO, PICOS, PIRIPIRI, FLORIANO, OEIRAS, B. JESUS, URUCUI E VALENCA-PI. EMITIDAS EM 02/03/2020. CMC: 583713 - ALVO TERCEIRIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI. PROAD - 99/2020. |
R$1.156,80 |
| 31/03/2020 |
558/2015 |
080024000012020DF800155 |
28712123000174-MODULO SECURITY SOLUTIONS S/A |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. AS NFS-E NR. 00005792, 00005850 E 00005851. PA -558/2015. |
R$873,65 |
| 31/03/2020 |
558/2015 |
080024000012020OB800546 |
28712123000174-MODULO SECURITY SOLUTIONS S/A |
PAGTO. DAS NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 00005792,00005850 E 00005851 - EMITIDAS NO RIO DE JANEIOR/RJ - REF. AOS SERVICOS DE SUPORTE , MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCAS DO SOFTWARE MODULO RISK MANAGER, PARCELAS 9 A 11/12, PERIODOS DE 13/10 A 12/11/2019,13/11 A 12/12/2019 E 13 A 31/12/2019. PA - 558/2015. |
R$8.371,28 |
| 31/03/2020 |
539/2019 |
080024000012020OB800545 |
29022152000177-HALL94- PROPAGANDA MIDIA MARKETING LTDA |
PAGTO. DAS NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 00000092 E 00000093, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. PA - 539/2019. |
R$10.266,00 |
| 31/03/2020 |
394/2017 |
080024000012020OB800541 |
00000000000191-BANCO DO BRASIL SA |
CUMPRINDO DETERMINACAO DO CNJ - RESOLUCAO NR. 169, DE 31/01/2013, ESTAMOS EFETUANDO DEPOSITO EM GARANTIA, DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA NR. 5119, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES JANEIRO/2020. PA - 394/2017 |
R$3.239,25 |
| 31/03/2020 |
558/2015 |
080024000012020OB800547 |
28712123000174-MODULO SECURITY SOLUTIONS S/A |
PAGTO. DAS NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 00005885 E 00005918 - EMITIDAS NO RIO DE JANEIOR/RJ - REF. AOS SERVICOS DE SUPORTE , MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCAS DO SOFTWARE MODULO RISK MANAGER, NR. 00005885 - COMPLEMENTO DA PARCELA - 11/12 E 00005918 - PARCELA 12/12. PA - 558/2015. |
R$4.344,59 |
| 31/03/2020 |
394/2017 |
080024000012020OB800540 |
00000000000191-BANCO DO BRASIL SA |
CUMPRINDO DETERMINACAO DO CNJ - RESOLUCAO NR. 169, DE 31/01/2013, ESTAMOS EFETUANDO DEPOSITO EM GARANTIA, DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA NR. 4963, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES NOVEMBRO/2019. PA - 394/2017 |
R$3.239,25 |
| 31/03/2020 |
558/2015 |
080024000012020DF800156 |
28712123000174-MODULO SECURITY SOLUTIONS S/A |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. AS NFS-E NR. 00005885 E 00005918. PA -558/2015. |
R$453,41 |
| 30/03/2020 |
473/2019 |
080024000012020DF800154 |
40432544000147-CLARO S.A. |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FST - CODIGO DA CONTA 806669743, NF DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO NR. 32565/22020 E 34297/032020. PA - 473/2019. |
R$437,79 |
| 30/03/2020 |
473/2019 |
080024000012020OB800530 |
00000000000191-BANCO DO BRASIL SA |
PAGTO. DO BOLETO, CODIGO DA CONTA NR. 806669743, NF DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO NR. 32565/22020 E 34297/032020, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL DO TRT - CAPITAL, MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. PA - 473/2019. |
R$4.194,70 |
| 30/03/2020 |
411/2019 |
080024000012020OB800528 |
15201985000190-RESOLVE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA |
PAGTO. DA NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 00006883, REF. AO SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS E NAO RECICLAVEIS, SEDE E COMPLEXO ADMINISTRATIVO. EMPRESA OPTANTE, CONFORME CONSULTA DOC. 150, MES DE DEZEMBRO/2019. PA - 411/2019. |
R$943,86 |
| 26/03/2020 |
539/2019 |
080024000012020DF800149 |
29022152000177-HALL94- PROPAGANDA MIDIA MARKETING LTDA |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, REF. AS NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 00000092 E 00000093. PA - 539/2019. |
R$1.134,00 |
| 26/03/2020 |
183/2019 |
080024000012020OB800515 |
07870094000107-MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
PAGTO DA NOTA FISCAL DE SERVICO DE COMUNICACAO NR. 361.191 - EMITIDAS EM FORTALEZA/CE - REF. AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO, SUPORTE TECNICO, INSTALACAO, ATIVACAO E CONFIGURACAO DOS EQUIPAMENTOS P/ USO DESTE REGIONAL. MES DE JANEIRO/2020. PA - 183/2019. |
R$606,68 |
| 26/03/2020 |
539/2019 |
080024000012020OB800516 |
29022152000177-HALL94- PROPAGANDA MIDIA MARKETING LTDA |
PAGTO. DAS NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 00000092 E 00000093, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. PA - 539/2019. |
R$10.266,00 |
| 26/03/2020 |
183/2019 |
080024000012020DF800148 |
07870094000107-MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A NF DE SERVICOS DE COMUNICACAO NR. 361.191. PA 0 183/2019. |
R$63,32 |
| 25/03/2020 |
65/2019 |
080024000012020DF800147 |
09461647000195-SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDRAIS, REF. AS NF DE SERVICOS ELETRONICAS NR. 407491,376045 E 406295. PA - 65/2019. |
R$643,73 |
| 25/03/2020 |
65/2019 |
080024000012020OB800505 |
09461647000195-SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA NR. 406295 E 376045 - EMITIDAS EM GOIANIA/GO, REF. AQUISICAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS. MES DE DEZEMBRO/2019, 407491, PERIODO DE 04 A 17/12/2019. PA - 65/2019. |
R$6.168,27 |
| 24/03/2020 |
55/2018 |
080024000012020DF800143 |
27934344000124-SFJ TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A NFSE NR. 039. PA - 55/2018. |
R$380,31 |
| 24/03/2020 |
166/2016 |
080024000012020OB800488 |
27157474000106-AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. |
PAGTO. REF. AO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA NO IMOVEL DA SEDE DO TRT 22A REGIAO EM TERESINA/PI, REFERENCIA 02/2020, FATURA NR. 150430373. CONFORME PLANILHA DOC. 849. PA - 166/2016. |
R$5.703,14 |
| 24/03/2020 |
166/2016 |
080024000012020OB800486 |
27157474000106-AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. |
PAGTO. REF. AO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA NO IMOVEL DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO TRT 22A REGIAO EM TERESINA/PI, REFERENCIA 02/2020, FATURA NR. 150427015. CONFORME PLANILHA DOC. 849. PA - 166/2016. |
R$785,69 |
| 24/03/2020 |
166/2016 |
080024000012020OB800487 |
27157474000106-AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. |
PAGTO. REF. AO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA NO IMOVEL DO PREDIO SEDE E COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO TRT 22A REGIAO EM TERESINA/PI, MES DE JANEIRO/2020, FATURA 436-01/2020. CONFORME PLANILHA DOC. 825. PA - 166/2016. |
R$9.871,71 |
| 24/03/2020 |
166/2016 |
080024000012020OB800483 |
06845747000127-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
PAGTO. REF. AO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA, NOS IMOVEIS DO TRT 22A REGIAO, MES DE JANEIRO/2020. CONTROLE AGESPISA 2019/634481. CODIGO DO CLIENTE - 900061650. PA - 166/2016. |
R$2.665,55 |
| 24/03/2020 |
166/2016 |
080024000012020OB800484 |
29575369000104-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) |
PAGTO. REF. AO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA NO IMOVEL DA VT DE OEIRAS-PI, MES DE FEVEREIRO/2020. MATRICULA 02648270-3. PA - 166/2016. |
R$90,06 |
| 24/03/2020 |
166/2016 |
080024000012020OB800482 |
29575369000104-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) |
PAGTO. REF. AO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA NO IMOVEL DA VT DE OEIRAS-PI, MES DE JANEIRO/2020. MATRICULA 02648270-3. PA - 166/2016. |
R$90,06 |
| 24/03/2020 |
80/2018 |
080024000012020OB800496 |
00000000000191-BANCO DO BRASIL SA |
PAGTO. DA FATURA NR. 00003687, REF. AO SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS, REDE WAN, ENTRE SUA SEDE E AS LOCALIDADES ONDE ESTAO INSTALADAS VARAS DO TRABALHO, MES DE JANEIRO/2020. OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL. EMPRESA ISENTA DE APRESENTAR CERTIDOES, CONFORME DOC. 285. CONFORME AUTORIZACAO DA DGA, DOC. 295 E A DESCRICAO NA REFERIDA NOTA, ESTAMOS EFETUANDO A GLOSA NO VALOR DE R$ 5.224,70. PA - 80/2018. |
R$10.545,19 |
| 24/03/2020 |
336/2019 |
080024000012020OB800495 |
14977781000183-INSTITUTO LABORAL SERVICOS DE ATIVIDADE FISICA E LAZER |
PAGTO. DA NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 49, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA E DE EDUCACAO FISICA - ACAO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA. MES DE FEVEREIRO/2020. EMPRESA OPTANTE, CONFORME CONSULTA, DOC. 98. PA - 336/2019. |
R$5.469,95 |
| 23/03/2020 |
394/2017 |
080024000012020OB800474 |
85240869000166-ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
PAGTO. DAS NFS-E NR. 5119, EMITIDA EM SAO JOSE/SC , REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA ORGANIZACAO, DESENVOLVIMENTO,IMPLANTACAO E EXECUCAO CONTINUADA DE ATIVIDADES DE SUPORTE TECNICO REMOTO E PRESENCIAL A USUARIOS DE DE SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, MES DE JANEIRO/2020. PA - 394/2017. |
R$20.048,77 |
| 23/03/2020 |
456/2017 |
080024000012020OB800473 |
07833364000100-ACTIVE - TECNOLOGIA SERVICOS E CONSULTORIA EM INFORMATI |
PAGTO. DO DANFE DE NR. 000.661 - EMITIDO EM BRASILIA, REF. A REAJUSTE CONTRATUAL DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO, COM ATUALIZACAO TECNOLOGICA. PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018. PA - 456/2017. |
R$1.879,60 |
| 23/03/2020 |
99/2020 |
080024000012020OB800469 |
22698394000136-ALVO TERCEIRIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI |
PAGTO. DA NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 00000184 - EMITIDA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA NA SEDE E COMPLEXO ADMINISTRATIVO, MES DE FEVEREIRO/2020. EMPRESA OPTANTE, CONFORME CONSULTA DOC. 45. PROAD - 99/2020. |
R$60.929,18 |
| 23/03/2020 |
99/2020 |
080024000012020OB800471 |
00000000000191-BANCO DO BRASIL SA |
RECOLHIMENTO DE ISS, REF. AS NFS-E NR. 00000175 A 00000183. SERVICOS PRESTADOS NAS VTS DE S. R.NONATO, PICOS, PIRIPIRI, FLORIANO, OEIRAS, B. JESUS, URUCUI E VALENCA-PI. EMITIDAS EM 02/03/2020. CMC: 583713 - ALVO TERCEIRIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI. PROAD - 99/2020. |
R$1.156,80 |
| 23/03/2020 |
99/2020 |
080024000012020OB800470 |
22698394000136-ALVO TERCEIRIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI |
PAGTO. DAS NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 00000175 A 00000183 - EMITIDAS EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA NAS VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR, MES DE FEVEREIRO/2020. EMPRESA OPTANTE, CONFOME CONSULTA DOC. 45. PROAD - 99/2020. |
R$22.897,59 |
| 23/03/2020 |
166/2016 |
080024000012020OB800472 |
06845747000127-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
PAGTO. REF. AO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA, NOS IMOVEIS DO TRT 22A REGIAO, MES DE FEVEREIRO/2020. CONTROLE AGESPISA 2020/635235. CODIGO DO CLIENTE - 900061650. PA - 166/2016. |
R$1.940,09 |
| 19/03/2020 |
71/2018 |
080024000012020OB800431 |
12060919000150-EXCELENCIA LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA |
PAGTO. DA NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 00000361, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA, NAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS DO TRT, MES DE JANEIRO/2020. PA - 71/2018. |
R$16.133,49 |
| 19/03/2020 |
71/2018 |
080024000012020OB800432 |
00000000000191-BANCO DO BRASIL SA |
CUMPRINDO DETERMINACAO DO CNJ - RESOLUCAO NR. 169, DE 31/01/2013, ESTAMOS EFETUANDO DEPOSITO EM GARANTIA, DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA NR. 00000361, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, NO MES DE JANEIRO/2020. PA - 71/2018. |
R$1.903,91 |
| 18/03/2020 |
166/2016 |
080024000012020DF800140 |
27157474000106-AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA NR. 01/2020. PA - 166/2016. |
R$1.030,23 |
| 18/03/2020 |
71/2018 |
080024000012020DF800134 |
12060919000150-EXCELENCIA LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A NFS-E NR. 00000361. PA - 71/2018. |
R$2.286,43 |
| 18/03/2020 |
166/2016 |
080024000012020DF800142 |
27157474000106-AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA NR. 150430373, REFERENCIA 02/2020. PA - 166/2016. |
R$595,19 |
| 18/03/2020 |
166/2016 |
080024000012020DF800141 |
27157474000106-AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA NR. 150427015, REFERENCIA 02/2020. PA - 166/2016. |
R$82,00 |
| 17/03/2020 |
221/2016 |
080024000012020DF800123 |
06809941000157-FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. AS NFSC NR. 10017 E 10040. PA - 221/2016.¿6 |
R$226,80 |
| 17/03/2020 |
540/2016 |
080024000012020OB800426 |
05116014000199-W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
PAGTO. DA NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 0000009677 - NATAL/RN, REF. AOS SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA SIABI, MES DE FEVEREIRO/2020. PA - 540/2016. |
R$550,37 |
| 17/03/2020 |
221/2016 |
080024000012020OB800427 |
06809941000157-FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA |
PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DE COMUNICACAO NR. 10017 E 10040 - EMITIDA EM FORTALEZA/CE - REF. AO SERVICO DEDICADO DE CONEXAO A INTERNET COM ROTEAMENTO DO PROTOCOLO BGP, COM TAXA DE TRANSFERENCIA DE 100 MBPS. MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. PA - 221/2016. |
R$2.173,20 |
| 17/03/2020 |
166/2016 |
080024000012020DF800137 |
29575369000104-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA 01/2020. PA - 166/2016. |
R$9,39 |
| 17/03/2020 |
166/2016 |
080024000012020DF800136 |
29575369000104-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA 02/2020. PA - 166/2016. |
R$9,39 |
| 17/03/2020 |
166/2016 |
080024000012020DF800139 |
06845747000127-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA 01/2020. PA - 166/2016. |
R$278,14 |
| 17/03/2020 |
166/2016 |
080024000012020DF800133 |
06845747000127-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA 02/2020. PA - 166/2016. |
R$202,49 |
| 17/03/2020 |
540/2016 |
080024000012020DF800122 |
05116014000199-W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. NFS-E NR. 0000009677. PA - 540/2016. |
R$57,44 |
| 16/03/2020 |
55/2018 |
080024000012020DF800132 |
27934344000124-SFJ TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A NFSE NR. 034. PA - 55/2018. |
R$380,31 |
| 13/03/2020 |
473/2019 |
080024000012020DF800111 |
40432544000147-CLARO S.A. |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FST - CODIGO DA CONTA 806669743 - DEZEMBRO/2019. PA - 473/2019. |
R$232,18 |
| 13/03/2020 |
326/2019 |
080024000012020OB800412 |
59456277000176-ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
PAGTO. DAS NF. DE SERVICOS ELETRONICA NR. 00291380 E 00292081 - EMITIDA EM SAO PAULO/SP, REF. A 08/12 PARCELA, DOS SERVICOS DE SUPORTE E LICENCAS DO SUFTWARE DO BANCO DE DADOS ORACLE . PA - 326/2019. |
R$9.601,32 |
| 13/03/2020 |
394/2017 |
080024000012020OB800410 |
00000000000191-BANCO DO BRASIL SA |
CUMPRINDO DETERMINACAO DO CNJ - RESOLUCAO NR. 169, DE 31/01/2013, ESTAMOS EFETUANDO DEPOSITO EM GARANTIA, DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA NR. 5119, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES JANEIRO/2020. PA - 394/2017 |
R$3.239,25 |
| 13/03/2020 |
394/2017 |
080024000012020OB800409 |
85240869000166-ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
PAGTO. DAS NFS-E NR. 5062, EMITIDA EM SAO JOSE/SC , REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA ORGANIZACAO, DESENVOLVIMENTO,IMPLANTACAO E EXECUCAO CONTINUADA DE ATIVIDADES DE SUPORTE TECNICO REMOTO E PRESENCIAL A USUARIOS DE DE SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, MES DE JANEIRO/2020. PA - 394/2017. |
R$20.048,77 |
| 13/03/2020 |
394/2017 |
080024000012020DF800115 |
85240869000166-ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A NFS-E NR. 5119. PA - 394/2017. |
R$2.682,17 |
| 13/03/2020 |
339/2017 |
080024000012020DF800117 |
03718032000115-SOFERRO CONSTRUTORA LTDA - ME |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, REF. A NFS-E NR. 158. PA - 339/2017. |
R$14.611,62 |
| 13/03/2020 |
326/2019 |
080024000012020DF800118 |
59456277000176-ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, REF. AS NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 00291380 E 00292081. PA - 326/2019. |
R$1.002,02 |
| 13/03/2020 |
394/2017 |
080024000012020DF800119 |
85240869000166-ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A NFS-E NR. 5119. PA - 394/2017. |
R$2.682,17 |
| 13/03/2020 |
831/2015 |
080024000012020DF800116 |
03698620000134-GREEN4T SOLUCOES TI LTDA. |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A NFSE NR. 00001911. PA - 831/2015. |
R$1.787,87 |
| 12/03/2020 |
456/2017 |
080024000012020DF800131 |
07833364000100-ACTIVE - TECNOLOGIA SERVICOS E CONSULTORIA EM INFORMATI |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. AO DANFE NR. 000.661. PA - 456/2017. |
R$196,16 |
| 09/03/2020 |
831/2015 |
080024000012020OB800362 |
03698620000134-GREEN4T SOLUCOES TI LTDA. |
PAGTO. DO NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 00001911, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SALA-COFRE, COM SUPORTE TECNICO E FORNECIMENTO DE COMPONENTES. MES DE DEZEMBRO/2019. PA - 831/2015. |
R$27.093,07 |
| 09/03/2020 |
339/2017 |
080024000012020OB800364 |
03718032000115-SOFERRO CONSTRUTORA LTDA - ME |
PAGTO. DA NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 00000158, REF. A 1A MEDICAO DO 6O TERMO ADITIVO, AO CONTRATO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT 22A REGIAO. PA - 339/2017. |
R$214.178,80 |
| 04/03/2020 |
540/2016 |
080024000012020DF800107 |
05116014000199-W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. NFS-E NR. 9581. PA - 540/2016. |
R$57,44 |
| 04/03/2020 |
540/2016 |
080024000012020OB800339 |
05116014000199-W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
PAGTO. DA NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 9581 - NATAL/RN, REF. AOS SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA SIABI, MES DE JANEIRO/2020. PA - 540/2016. |
R$550,37 |
| 02/03/2020 |
473/2019 |
080024000012020OB800316 |
00000000000191-BANCO DO BRASIL SA |
PAGTO. DO BOLETO, CODIGO DA CONTA NR. 806669743, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL DO TRT - CAPITAL, MES DE DEZEMBRO/2019. PA - 473/2019. |
R$2.224,86 |
| 27/02/2020 |
669/2017 |
080024000012020DF800087 |
11508825000138-RJR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. AO DANFE NR. 1184. PA - 669/2017. |
R$567,67 |
| 27/02/2020 |
669/2017 |
080024000012020OB800293 |
11508825000138-RJR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
PAGTO DO DANFE DE NR. 1184, REF. A LICENCAS DE USO DE SOFTWARE GSUITE - SOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO E COLABORACAO, MES DE DEZEMBRO/2019. PA - 669/2017. |
R$5.439,41 |
| 27/02/2020 |
456/2017 |
080024000012020OB800297 |
07833364000100-ACTIVE - TECNOLOGIA SERVICOS E CONSULTORIA EM INFORMATI |
PAGTO. DO DANFE DE NR. 000.810 - EMITIDO EM BRASILIA, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO, COM ATUALIZACAO TECNOLOGICA. MES DE DEZEMBRO/2019. PA - 456/2017. |
R$5.975,16 |
| 27/02/2020 |
183/2019 |
080024000012020OB800296 |
07870094000107-MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
PAGTO DA NOTA FISCAL DE SERVICO DE COMUNICACAO NR. 328.448 - EMITIDAS EM FORTALEZA/CE - REF. AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO, SUPORTE TECNICO, INSTALACAO, ATIVACAO E CONFIGURACAO DOS EQUIPAMENTOS P/ USO DESTE REGIONAL. MES DE DEZEMBRO/2019. PA - 183/2019. |
R$606,68 |
| 27/02/2020 |
221/2016 |
080024000012020OB800295 |
06809941000157-FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICO DE COMUNICACAO NR. 7986 - EMITIDA EM FORTALEZA/CE - REF. AO SERVICO DEDICADO DE CONEXAO A INTERNET COM ROTEAMENTO DO PROTOCOLO BGP, COM TAXA DE TRANSFERENCIA DE 100 MBPS. MES DE DEZEMBRO/2019. PA - 221/2016. |
R$1.086,60 |
| 27/02/2020 |
669/2017 |
080024000012020OB800294 |
11508825000138-RJR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
PAGTO DO DANFE DE NR. 1253, REF. A LICENCAS DE USO DE SOFTWARE GSUITE - SOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO E COLABORACAO, MES DE JANEIRO/2020. PA - 669/2017. |
R$5.455,46 |
| 27/02/2020 |
80/2018 |
080024000012020OB800284 |
00000000000191-BANCO DO BRASIL SA |
PAGTO. DA FATURA NR. 3631, REF. AO SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS, REDE WAN, ENTRE SUA SEDE E AS LOCALIDADES ONDE ESTAO INSTALADAS VARAS DO TRABALHO, MES DE DEZEMBRO/2019. OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL. EMPRESA ISENTA DE APRESENTAR CERTIDOES, CONFORME DOC. 225. CONFORME AUTORIZACAO DA DGA (DOC.280) E DESCRICAO NA NF DE SERVICOS DE COMUNICACAO NR. 3631 (DOC. 255), ESTAMOS EFETUANDO A GLOSA NO VALOR DE R$ 540,62. PA - 80/2018. |
R$15.229,27 |
| 27/02/2020 |
378/2019 |
080024000012020OB800285 |
23016575000106-ENGEPLANTE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI |
PAGTO. DA NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 213 - EMITIDA EM BOM JESUS/PI -, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS JARDINS, FOLHAGENS E FLOREIRAS DA NOVA SEDE DO TRT, NO MES DE DEZEMBRO/2019. PA - 378/2019. |
R$2.311,83 |
| 27/02/2020 |
99/2020 |
080024000012020OB800283 |
22698394000136-ALVO TERCEIRIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI |
PAGTO. DA NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 00000067 - EMITIDA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. A PRETACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA NA SEDE, COMPLEXO ADMINISTRATIVO E VARAS DO TRABALHO, MES DE JANEIRO/2020. EMPRESA OPTANTE, CONFOME CONSULTA DOC. 31. PROAD - 99/2020. |
R$44.662,92 |
| 27/02/2020 |
429/2016 |
080024000012020OB800287 |
26990812000115-TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. |
PAGTO. DOS DANFES DE NR. 5648 E 5767, REF. A FORNECIMENTO DE SUBSCRICOES DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E ESPECIALIZADO, ATUALIZACAO PARA SERVIDORES DE APLICACAO JAVA, ADITIVO 3, PERIODOS DE 01 A 30/11/2019 - PARCELA 02/12 E PERIODO DE 01 A 31/12/2019 - PARCELA 03/12, RESPECTIVAMENTE. PA - 429/2016. |
R$19.160,10 |
| 27/02/2020 |
953/2018 |
080024000012020OB800280 |
00028986007544-ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. |
PAGTO. DAS NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 00028916 E 00029361, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM 1 ELEVADOR SOCIAL PANORAMICO INSTALADO NO PREDIO SEDE DO TRT - PI, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. PA - 953/2018. |
R$1.420,13 |
| 27/02/2020 |
394/2017 |
080024000012020OB800281 |
00000000000191-BANCO DO BRASIL SA |
CUMPRINDO DETERMINACAO DO CNJ - RESOLUCAO NR. 169, DE 31/01/2013, ESTAMOS EFETUANDO DEPOSITO EM GARANTIA, DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA NR. 4963, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES NOVEMBRO/2019. PA - 394/2017 |
R$3.239,25 |
| 27/02/2020 |
410/2016 |
080024000012020OB800291 |
03506307000157-TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
PAGTO. DAS NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 34441200 E 34441201, REF. AOS SERVICO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE REGIONAL, PERIODO DE 01 A 31/01/2020. CONFORME DESPACHO DOC. 561, AS NOTAS ESTAO SENDO PAGAS COM O DESCONTO DE R$ 178,83. VALOR DA CORRETAGEM: ZERO - ART. 18, PARAGRAFOS 1O E 2O DA IN 1.234 DE 11/01/2012. PA-410/2016. |
R$17.704,43 |
| 27/02/2020 |
460/2017 |
080024000012020OB800292 |
01181242000434-COMPWIRE INFORMATICA S/A |
PAGTO. DA NF. DE SERVICOS ELETRONICA NR. 810, EMITIDA EM SAO PAULO/SP, REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SUPORTE, MANUTENCAO E GARANTIA PARA OS EQUIPAMENTOS BLADE DELL M1000E. PARCELA 12/12, MES DE DEZEMBRO/2019. PA - 460/2017. |
R$8.587,72 |
| 27/02/2020 |
221/2016 |
080024000012020DF800089 |
06809941000157-FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A NFSC NR. 7986. PA - 221/2016.¿6 |
R$113,40 |
| 27/02/2020 |
378/2019 |
080024000012020DF800084 |
23016575000106-ENGEPLANTE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A NFS-E 216. PA - 378/2019. |
R$289,17 |
| 27/02/2020 |
953/2018 |
080024000012020DF800083 |
00028986007544-ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, REF. A NF. DE SERVICOS ELETRONICA NR. 00028916 E 00029361. PA - 953/2018. |
R$156,87 |
| 27/02/2020 |
460/2017 |
080024000012020DF800086 |
01181242000434-COMPWIRE INFORMATICA S/A |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A NFS-E NR. 810. PA - 460/2017 |
R$896,23 |
| 27/02/2020 |
456/2017 |
080024000012020DF800091 |
07833364000100-ACTIVE - TECNOLOGIA SERVICOS E CONSULTORIA EM INFORMATI |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. AO DANFE NR. 000.810. PA - 456/2017. |
R$623,58 |
| 27/02/2020 |
183/2019 |
080024000012020DF800090 |
07870094000107-MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A NF DE SERVICOS DE COMUNICACAO NR. 328.448. PA 0 183/2019. |
R$63,32 |
| 27/02/2020 |
669/2017 |
080024000012020DF800088 |
11508825000138-RJR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. AO DANFE NR. 1253. PA - 669/2017. |
R$569,34 |
| 13/02/2020 |
429/2016 |
080024000012020DF800070 |
26990812000115-TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. AO DANFE NR. 5648. PA - 429/2016. |
R$999,79 |
| 13/02/2020 |
429/2016 |
080024000012020DF800071 |
26990812000115-TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. AO DANFE NR. 5767. PA - 429/2016. |
R$999,79 |
| 12/02/2020 |
680/2018 |
080024000012020OB800203 |
10275374000173-W S COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGAMENTO DO DANFE NR. 743, REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. NAO OPTANTE PELO SIMPLES CONFORME CONSULTA, DOC. 103. PA - 680/2018. |
R$256,09 |
| 12/02/2020 |
8047/2019 |
080024000012020OB800206 |
08204098000100-VIEIRA & MARQUES LTDA |
PAGTO. DA NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 00002037, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ODONTOLOGIA, AUXILIAR EM SAUDE BUCAL (ASB) E DE PSICOLOGIA - PSICOLOGO. MES DE DEZEMBRO/2019. EMPRESA OPTANTE, CONFORME CONSULTA DOC. 113. PA - 8047/2019. |
R$9.892,61 |
| 12/02/2020 |
336/2019 |
080024000012020OB800207 |
14977781000183-INSTITUTO LABORAL SERVICOS DE ATIVIDADE FISICA E LAZER |
PAGTO. DA NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 04, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA E DE EDUCACAO FISICA - ACAO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA. MES DE DEZEMBRO/2019. EMPRESA OPTANTE, CONFORME CONSULTA, DOC. 76. PA - 336/2019. |
R$5.292,34 |
| 11/02/2020 |
680/2018 |
080024000012020DF800069 |
10275374000173-W S COMERCIO E SERVICOS LTDA |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. AO DANFE NR. 743. PA - 680/2018. |
R$15,91 |
| 07/02/2020 |
326/2019 |
080024000012020DF800059 |
59456277000176-ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 288463. PA - 326/2019. |
R$601,21 |
| 07/02/2020 |
394/2017 |
080024000012020OB800184 |
00000000000191-BANCO DO BRASIL SA |
CUMPRINDO DETERMINACAO DO CNJ - RESOLUCAO NR. 169, DE 31/01/2013, ESTAMOS EFETUANDO DEPOSITO EM GARANTIA, DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA NR. 4963, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES NOVEMBRO/2019. PA - 394/2017 |
R$3.239,25 |
| 07/02/2020 |
394/2017 |
080024000012020OB800183 |
85240869000166-ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
PAGTO. DAS NFS-E NR. 4963, EMITIDA EM SAO JOSE/SC , REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA ORGANIZACAO, DESENVOLVIMENTO,IMPLANTACAO E EXECUCAO CONTINUADA DE ATIVIDADES DE SUPORTE TECNICO REMOTO E PRESENCIAL A USUARIOS DE DE SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, MES DE NOVEMBRO/2019. PA - 394/2017. |
R$20.048,77 |
| 07/02/2020 |
326/2019 |
080024000012020OB800187 |
59456277000176-ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
PAGTO. DAS NF. DE SERVICOS ELETRONICA NR. 288463 E 288181 - EMITIDA EM SAO PAULO/SP, REF. A 07/12 PARCELA, DOS SERVICOS DE SUPORTE E LICENCAS DO SUFTWARE DO BANCO DE DADOS ORACLE . PA - 326/2019. |
R$9.601,32 |
| 07/02/2020 |
326/2019 |
080024000012020DF800060 |
59456277000176-ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 288181. PA - 326/2019. |
R$400,81 |
| 06/02/2020 |
394/2017 |
080024000012020DF800058 |
85240869000166-ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A NFS-E NR. 4963. PA - 394/2017. |
R$2.682,17 |
| 05/02/2020 |
881/2018 |
080024000012020OB800177 |
10013974000163-SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA |
PAGTO. DA NFSE NR. 00014441, REF. A PESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA DA NOVA SEDE DO TRT 22A REGIAO, MES DE OUTUBRO/2019. PROAD - 8198-2019. |
R$32.082,29 |
| 05/02/2020 |
881/2018 |
080024000012020OB800179 |
10013974000163-SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA |
PAGTO. DA NFSE NR. 00014762, REF. A PESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA DA NOVA SEDE DO TRT 22A REGIAO, MES DE NOVEMBRO/2019. PROAD - 8198-2019. |
R$31.514,94 |
| 04/02/2020 |
460/2017 |
080024000012020DF800052 |
01181242000434-COMPWIRE INFORMATICA S/A |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A NFS-E NR. 786. PA - 460/2017 |
R$896,23 |
| 04/02/2020 |
460/2017 |
080024000012020OB800162 |
01181242000434-COMPWIRE INFORMATICA S/A |
PAGTO. DA NF. DE SERVICOS ELETRONICA NR. 786, EMITIDA EM SAO PAULO/SP, REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SUPORTE, MANUTENCAO E GARANTIA PARA OS EQUIPAMENTOS BLADE DELL M1000E. PARCELA 11/12, MES DE NOVEMBRO/2019. PA - 460/2017. |
R$8.587,72 |
| 04/02/2020 |
824/2017 |
080024000012020OB800175 |
13224659000173-SELETIV SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA EIRELI |
PAGTO. DAS NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 00002811 E 00002824, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARGA E DESCARGA E MOVIMENTACAO DE BENS EM PREDIOS DA JT NO PIAUI, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. PA - 824/2017. |
R$7.234,97 |
| 04/02/2020 |
411/2019 |
080024000012020OB800171 |
15201985000190-RESOLVE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA |
PAGTO. DA NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 6395, REF. AO SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS E NAO RECICLAVEIS, SEDE E COMPLEXO ADMINISTRATIVO. EMPRESA OPTANTE, CONFORME CONSULTA DOC. 125, MES DE NOVEMBRO/2019. PA - 411/2019. |
R$1.678,67 |
| 03/02/2020 |
221/2016 |
080024000012020DF800050 |
06809941000157-FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. REF. AS NFSC NR. 5948 E 6896. PA - 221/201¿6 |
R$226,80 |
| 03/02/2020 |
71/2018 |
080024000012020OB800154 |
00000000000191-BANCO DO BRASIL SA |
CUMPRINDO DETERMINACAO DO CNJ - RESOLUCAO NR. 169, DE 31/01/2013, ESTAMOS EFETUANDO DEPOSITO EM GARANTIA, DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA NR. 00000341, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, NO MES DE DEZEMBRO/2019. PA - 71/2018. |
R$1.903,91 |
| 03/02/2020 |
71/2018 |
080024000012020OB800153 |
00000000000191-BANCO DO BRASIL SA |
CUMPRINDO DETERMINACAO DO CNJ - RESOLUCAO NR. 169, DE 31/01/2013, ESTAMOS EFETUANDO DEPOSITO EM GARANTIA, DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA NR. 00000315, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, NO MES DE NOVEMBRO/2019. PA - 71/2018. |
R$1.903,91 |
| 03/02/2020 |
221/2016 |
080024000012020OB800156 |
06809941000157-FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICO DE COMUNICACAO NR. 5948 E 6896 - EMITIDA EM FORTALEZA/CE - REF. AO SERVICO DEDICADO DE CONEXAO A INTERNET COM ROTEAMENTO DO PROTOCOLO BGP, COM TAXA DE TRANSFERENCIA DE 100 MBPS. MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. PA - 221/2016. |
R$2.173,20 |
| 03/02/2020 |
592/2018 |
080024000012020OB800151 |
19877285000333-LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A |
PAGTO. DA NF ELETRONICA NR. 675, REF. A AQUISICA DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE PI - POWER BI PRO - 15 LICENCAS. PERIODOS DE 01 A 30/12/2019, PARCELA 13/24 . PA - 592/2018. |
R$611,21 |
| 03/02/2020 |
824/2017 |
080024000012020DF800054 |
13224659000173-SELETIV SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA EIRELI |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, REF. A NFS-E NR. 00002811 E 0002824. PA - 824/2017. |
R$1.056,60 |
| 03/02/2020 |
592/2018 |
080024000012020DF800049 |
19877285000333-LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A NFSE NR. 675. PA - 592/2018. |
R$63,79 |
| 29/01/2020 |
712/2018 |
080024000012020DF800047 |
06926223000160-AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS |
RECOLHIMENTO TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. AO DANFE NR. 16101. PA - 712/2018. |
R$217,93 |
| 29/01/2020 |
99/2020 |
080024000012020OB800132 |
22698394000136-ALVO TERCEIRIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI |
PAGTO. DA NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 41 - EMITIDA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. A PRETACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA NA SEDE, COMPLEXO ADMINISTRATIVO E VARAS DO TRABALHO, MES DE DEZEMBRO/2019. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, CONSULTA DOC. 19. PA - 99/2020. |
R$44.668,93 |
| 29/01/2020 |
712/2018 |
080024000012020OB800130 |
06926223000160-AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS |
PAGAMENTO DO DANFE NR. 16101 - EMITIDO EM BRASILIA/DF - REF. AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO STORAGE IBM V5000 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, PARCELA 16/24. PA - 712/2018. |
R$2.088,17 |
| 29/01/2020 |
540/2016 |
080024000012020OB800128 |
05116014000199-W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
PAGTO. DA NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 9493 - NATAL/RN, REF. AOS SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA SIABI, MES DE DEZEMBRO/2019. PA - 540/2016. |
R$550,37 |
| 29/01/2020 |
416/2019 |
080024000012020OB800129 |
12710740000109-STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
PAGTO. DA NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 44079, REF. AOS SERVICOS CONTINUO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DO SAMPO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. PA - 416/2019. |
R$216,16 |
| 29/01/2020 |
80/2018 |
080024000012020OB800131 |
00000000000191-BANCO DO BRASIL SA |
PAGTO. DA FATURA NR. 00003573, REF. AO SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS, REDE WAN, ENTRE SUA SEDE E AS LOCALIDADES ONDE ESTAO INSTALADAS VARAS DO TRABALHO, MES DE NOVEMBRO /2019. OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL. EMPRESA ISENTA DE APRESENTAR CERTIDOES, CONFORME DOC. 225. PA - 80/2018. |
R$15.769,89 |
| 29/01/2020 |
540/2016 |
080024000012020DF800041 |
05116014000199-W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. NFS-E NR. 9493. PA - 540/2016. |
R$57,44 |
| 29/01/2020 |
416/2019 |
080024000012020DF800042 |
12710740000109-STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A NFSE NR. 44079. PA - 416/2019. |
R$23,33 |
| 28/01/2020 |
683/2016 |
080024000012020DF800040 |
05116014000199-W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A NFS-E NR. 9471. PA - 683/2016. |
R$49,59 |
| 28/01/2020 |
683/2016 |
080024000012020OB800127 |
05116014000199-W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
PAGTO. DA NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 9471 - EMITIDA EM NATAL/RN, REF. AO SERVICOS DE SUPORTE TECNICO DO SOFTWARE SIABI, SISTEMA DE AUTOMACAO DE BIBLIOTECAS, MODULO DE MEMORIAL, MES DE DEZEMBRO/2019. PA - 683/2016. |
R$475,11 |
| 24/01/2020 |
183/2019 |
080024000012020DF800039 |
07870094000107-MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, REF. A NF DE SERVICOS DE COMUNICACAO NR. 305.578. PA 0 183/2019. |
R$63,32 |
| 24/01/2020 |
183/2019 |
080024000012020OB800115 |
07870094000107-MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
PAGTO DA NOTA FISCAL DE SERVICO DE COMUNICACAO NR. 305.578 - EMITIDAS EM FORTALEZA/CE - REF. AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO, SUPORTE TECNICO, INSTALACAO, ATIVACAO E CONFIGURACAO DOS EQUIPAMENTOS P/ USO DESTE REGIONAL. MES DE NOVEMBRO/2019. PA - 183/2019. |
R$606,68 |
| 24/01/2020 |
55/2018 |
080024000012020DF800037 |
27934344000124-SFJ TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A NFSE NR. 28. PA - 55/2018. |
R$380,31 |
| 23/01/2020 |
71/2018 |
080024000012020DF800026 |
12060919000150-EXCELENCIA LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A NFS-E NR. 00000341. PA - 71/2018. |
R$2.286,43 |
| 23/01/2020 |
71/2018 |
080024000012020OB800108 |
00000000000191-BANCO DO BRASIL SA |
CUMPRINDO DETERMINACAO DO CNJ - RESOLUCAO NR. 169, DE 31/01/2013, ESTAMOS EFETUANDO DEPOSITO EM GARANTIA, DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA NR. 00000341, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, NO MES DE DEZEMBRO/2019. PA - 71/2018. |
R$1.903,91 |
| 23/01/2020 |
71/2018 |
080024000012020OB800107 |
12060919000150-EXCELENCIA LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA |
PAGTO. DA NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 00000341, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA, NAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS DO TRT, MES DE DEZEMBRO/2019. PA - 71/2018. |
R$16.133,49 |
| 22/01/2020 |
539/2019 |
080024000012020OB800100 |
29022152000177-HALL94- PROPAGANDA MIDIA MARKETING LTDA |
CONFORME AUTTORIZACAO DA DGA DOC. 120, ESTAMOS EFETUANDO O PAGTO. DA NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 00000091, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL, MES DE DEZEMBRO/2019. PA - 539/2019. |
R$4.448,60 |
| 21/01/2020 |
831/2015 |
080024000012020DF800014 |
03698620000134-GREEN4T SOLUCOES TI LTDA. |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A NFSE NR. 00001834. PA - 831/2015. |
R$1.787,87 |
| 21/01/2020 |
586/2018 |
080024000012020OB800094 |
29739737001265-ELEVADORES OTIS LTDA |
PAGTO. DAS NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 81148, 82875 A 82877, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL NOS ELEVADORES DO NOVO PREDIO SEDE DO TRT - PI, MES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2019. PA - 586/2018. |
R$24.296,20 |
| 21/01/2020 |
71/2018 |
080024000012020OB800093 |
00000000000191-BANCO DO BRASIL SA |
CUMPRINDO DETERMINACAO DO CNJ - RESOLUCAO NR. 169, DE 31/01/2013, ESTAMOS EFETUANDO DEPOSITO EM GARANTIA, DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA NR. 00000315, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, NO MES DE NOVEMBRO/2019. PA - 71/2018. |
R$1.903,91 |
| 21/01/2020 |
71/2018 |
080024000012020OB800092 |
12060919000150-EXCELENCIA LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA |
PAGTO. DA NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 00000315, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA, NAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS DO TRT, MES DE NOVEMBRO/2019. PA - 71/2018. |
R$16.133,49 |
| 21/01/2020 |
71/2018 |
080024000012020DF800020 |
12060919000150-EXCELENCIA LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A NFS-E NR. 00000315. PA - 71/2018. |
R$2.286,43 |
| 21/01/2020 |
586/2018 |
080024000012020DF800021 |
29739737001265-ELEVADORES OTIS LTDA |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, REF. A NFSE NR. 81148, 82875 A 82877. PA - 586/2018. |
R$2.683,80 |
| 20/01/2020 |
684/2014 |
080024000012020DF800004 |
34028316000103-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA DE NR. 46785. PA - 684/2014. |
R$2.868,76 |
| 20/01/2020 |
831/2015 |
080024000012020OB800045 |
03698620000134-GREEN4T SOLUCOES TI LTDA. |
PAGTO. DO NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 00001834, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SALA-COFRE, COM SUPORTE TECNICO E FORNECIMENTO DE COMPONENTES. PERIODO DE 04/11 A 03/12/2019, CONFORME ATESTO DOC. 528. PA - 831/2015. |
R$27.093,07 |
| 20/01/2020 |
979/2018 |
080024000012020OB800042 |
30043743000100-SOARES & AGUIAR EDITORA E PUBLICACOES LTDA |
PAGTO. DA NF ELETRONICA DE SERVICO NR. 130 - EMITIDA EM FLORIANO/PI, REF. A PUBLICACOES EM JORNAL LOCAL. EMPRESA OPTANTE, CONFORME DECLARACAO, DOC. 94. PA - 979/2018. |
R$200,00 |
| 20/01/2020 |
166/2016 |
080024000012020OB800039 |
29575369000104-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) |
PAGTO. REF. AO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA NO IMOVEL DA VT DE OEIRAS-PI, MES DE DEZEMBRO/2019. MATRICULA 02648270-3. PA - 166/2016. |
R$116,95 |
| 20/01/2020 |
410/2016 |
080024000012020OB800038 |
03506307000157-TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
PAGTO. DAS NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 34114061 E 34114062, REF. AOS SERVICO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE REGIONAL, PERIODO DE 01 A 31/12/2019. CONFORME DESPACHO DOC. 548, AS NOTAS ESTAO SENDO PAGAS COM O DESCONTO DE R$ 156,34. VALOR DA CORRETAGEM: ZERO - ART. 18, PARAGRAFOS 1O E 2O DA IN 1.234 DE 11/01/2012. PA-410/2016. |
R$15.476,49 |
| 20/01/2020 |
684/2014 |
080024000012020OB800036 |
00000000000191-BANCO DO BRASIL SA |
PAGAMENTO DA FATURA NR. 47269, REFERENTE AO CONTRATO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICO E VENDA DE PRODUTOS. MES DE DEZEMBRO/2019. PA - 684/2014. |
R$24.050,51 |
| 20/01/2020 |
684/2014 |
080024000012020OB800035 |
00000000000191-BANCO DO BRASIL SA |
PAGAMENTO DA FATURA NR. 46785, REFERENTE AO CONTRATO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICO E VENDA DE PRODUTOS. MES DE NOVEMBRO/2019. PA - 684/2014. |
R$27.488,49 |
| 20/01/2020 |
684/2014 |
080024000012020DF800005 |
34028316000103-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA DE NR. 47269. PA - 684/2014. |
R$2.509,96 |
| 13/01/2020 |
166/2016 |
080024000012020DF800006 |
29575369000104-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA 12/2019. PA - 166/2016. |
R$12,20 |
| 06/01/2020 |
71/2018 |
080024000012020OB800003 |
00000000000191-BANCO DO BRASIL SA |
CUMPRINDO DETERMINACAO DO CNJ - RESOLUCAO NR. 169, DE 31/01/2013, ESTAMOS EFE UANDO DEPOSITO EM GARANTIA, DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA NR. 000108, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, NO MES DE JANEIRO/2019. PA - 71/2018. |
R$1.903,91 |
| 06/01/2020 |
71/2018 |
080024000012020OB800002 |
12060919000150-EXCELENCIA LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA |
COMPLEMENTO AO PAGTO. DA NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 108, REF. A PRETACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA, NAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS DO TRT, MES DE JANEIRO/2019. PA - 71/2018. |
R$1.903,91 |
| 06/01/2020 |
55/2018 |
080024000012020OB800005 |
00000000000191-BANCO DO BRASIL SA |
CUMPRINDO DETERMINCAO DO CNJ - RESOLUCAO NR. 169, DE 31/01/2013, ESTAMOS EFETUANDO DEPOSITO EM GARANTIA, DA NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 22, MES DE NOVEMBRO/2019. PA - 55/2018. |
R$696,66 |
| 06/01/2020 |
8446/2019 |
080024000012020OB800004 |
00608881000128-IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA - EPP |
PAGTO. DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO ELETRONICA NR. 1977 E 1989, REF. AO SERVICO DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DE LINK NAS CIDADES DE PARNAIBA E PIRIPIRI. PA - 8446/2019. |
R$358,45 |
| 27/12/2019 |
71/2018 |
080024000012019OB802833 |
00000000000191-BANCO DO BRASIL SA |
CUMPRINDO DETERMINACAO DO CNJ - RESOLUCAO NR. 169, DE 31/01/2013, ESTAMOS EFETUANDO DEPOSITO EM GARANTIA, DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA NR. 000225 REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, NO MES DE JULHO/2019. PA - 71/2018. |
R$1.903,91 |
| 27/12/2019 |
55/2018 |
080024000012019DF800841 |
27934344000124-SFJ TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A NFSE NR. 22. PA - 55/2018. |
R$380,31 |
| 27/12/2019 |
8446/2019 |
080024000012019DF800840 |
00608881000128-IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA - EPP |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, REF. A NFSC NR. 000002146, 000002247 E 000002343. PA - 8446/2019. |
R$141,75 |
| 27/12/2019 |
8446/2019 |
080024000012019DF800839 |
00608881000128-IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA - EPP |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, REF. A NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 000002147, 000002248 E 000002344. PA - 221/2016. |
R$245,23 |
| 27/12/2019 |
8972/2019 |
080024000012019DF800838 |
61797924000740-HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, REF. AOS DANFES DE NR. 000358957 AO 000358961 E 000358965. PA - 8972/2019. |
R$86.383,00 |
| 27/12/2019 |
71/2018 |
080024000012019OB802832 |
00000000000191-BANCO DO BRASIL SA |
CUMPRINDO DETERMINACAO DO CNJ - RESOLUCAO NR. 169, DE 31/01/2013, ESTAMOS EFETUANDO DEPOSITO EM GARANTIA, DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA NR. 000198, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, NO MES DE JUNHO/2019. PA - 71/2018. |
R$1.903,91 |
| 27/12/2019 |
71/2018 |
080024000012019OB802831 |
00000000000191-BANCO DO BRASIL SA |
CUMPRINDO DETERMINACAO DO CNJ - RESOLUCAO NR. 169, DE 31/01/2013, ESTAMOS EFETUANDO DEPOSITO EM GARANTIA, DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA NR. 000180 REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, NO MES DE MAIO/2019. PA - 71/2018. |
R$1.903,91 |
| 27/12/2019 |
71/2018 |
080024000012019OB802830 |
00000000000191-BANCO DO BRASIL SA |
CUMPRINDO DETERMINACAO DO CNJ - RESOLUCAO NR. 169, DE 31/01/2013, ESTAMOS EFE UANDO DEPOSITO EM GARANTIA, DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA NR. 000160 REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, NO MES DE ABRIL/2019. PA - 71/2018. |
R$1.903,91 |
| 27/12/2019 |
71/2018 |
080024000012019OB802836 |
00000000000191-BANCO DO BRASIL SA |
CUMPRINDO DETERMINACAO DO CNJ - RESOLUCAO NR. 169, DE 31/01/2013, ESTAMOS EFE UANDO DEPOSITO EM GARANTIA, DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA NR. 000140, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, NO MES DE MARCO/2019. PA - 71/2018. |
R$1.903,91 |
| 27/12/2019 |
71/2018 |
080024000012019OB802829 |
00000000000191-BANCO DO BRASIL SA |
CUMPRINDO DETERMINACAO DO CNJ - RESOLUCAO NR. 169, DE 31/01/2013, ESTAMOS EFEUANDO DEPOSITO EM GARANTIA, DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA NR. 000134 REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, NO MES DE FEVEREIRO/2019. PA - 71/2018. |
R$1.903,91 |
| 27/12/2019 |
473/2019 |
080024000012019OB802845 |
00000000000191-BANCO DO BRASIL SA |
PAGTO. DOS BOLETOS CODIGO DA CONTA 806669743, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL DO TRT - CAPITAL. MES DE NOVEMBRO/2019. PA - 473/2019. |
R$2.113,32 |
| 27/12/2019 |
71/2018 |
080024000012019OB802835 |
00000000000191-BANCO DO BRASIL SA |
CUMPRINDO DETERMINACAO DO CNJ - RESOLUCAO NR. 169, DE 31/01/2013, ESTAMOS EFETUANDO DEPOSITO EM GARANTIA, DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA NR. 000266, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, NO MES DE SETEMBRO/2019. PA - 71/2018. |
R$1.903,91 |
| 27/12/2019 |
71/2018 |
080024000012019OB802834 |
00000000000191-BANCO DO BRASIL SA |
CUMPRINDO DETERMINACAO DO CNJ - RESOLUCAO NR. 169, DE 31/01/2013, ESTAMOS EFETUANDO DEPOSITO EM GARANTIA, DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA NR. 000239, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, NO MES DE AGOSTO/2019. PA - 71/2018. |
R$1.903,91 |
| 26/12/2019 |
8446/2019 |
080024000012019OB802797 |
00608881000128-IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA - EPP |
PAGTO. DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO ELETRONICA NR. 000002147, 000002248 E 000002344, REF. AO SERVICO DE LINKS REDUNDANTES DE ACESSO A INTERNET NA CIDADE DE PIRIPIRI. PARCELAS 05 A 07/20, MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2019. PA - 8446/2019. |
R$2.349,77 |
| 26/12/2019 |
9195/2019 |
080024000012019DF800835 |
01181242000272-COMPWIRE INFORMATICA S/A |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, REF. AO DANFPS-E NR. 615. PA - 9195/2019. |
R$4.299,47 |
| 26/12/2019 |
166/2016 |
080024000012019DF800834 |
06845747000127-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA CONTROLE AGESPISA NR. 2019/632995, REF. A DEZEMBRO/2019. PA - 166/2016. |
R$276,73 |
| 26/12/2019 |
166/2016 |
080024000012019DF800833 |
06845747000127-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA CONTROLE AGESPISA NR. 2019/632994, REF. A NOVEMBRO/2019. PA - 166/2016. |
R$214,74 |
| 26/12/2019 |
166/2016 |
080024000012019DF800832 |
27157474000106-AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA 460-12/2019. PA - 166/2016. |
R$1.209,34 |
| 26/12/2019 |
166/2016 |
080024000012019OB802790 |
27157474000106-AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. |
PAGTO. REF. AO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA NO IMOVEL DO PREDIO SEDE E COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO TRT 22A REGIAO EM TERESINA/PI, MES DE DEZEMBRO/2019, FATURA 436-12/2019. CONFORME PLANILHA DOC 776. PA - 166/2016. |
R$11.587,72 |
| 26/12/2019 |
166/2016 |
080024000012019OB802791 |
06845747000127-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
PAGTO. REF. AO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA, NOS IMOVEIS DO TRT 22A REGIAO, MES DE NOVEMBRO/2019. CONTROLE AGESPISA 2019/632994. CODIGO DO CLIENTE - 900061650. PA - 166/2016. |
R$2.057,52 |
| 26/12/2019 |
9195/2019 |
080024000012019OB802805 |
01181242000272-COMPWIRE INFORMATICA S/A |
PAGTO. DA NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 615, REF. A INSTALACAO E TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO (STORAGE). PA - 9195/2019. |
R$41.197,53 |
| 26/12/2019 |
166/2016 |
080024000012019OB802792 |
06845747000127-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
PAGTO. REF. AO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA, NOS IMOVEIS DO TRT 22A REGIAO, MES DE DEZEMBRO/2019. CONTROLE AGESPISA 2019/632995. CODIGO DO CLIENTE - 900061650. PA - 166/2016. |
R$2.651,61 |
| 26/12/2019 |
410/2016 |
080024000012019OB802801 |
03506307000157-TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
PAGTO. DAS NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 33763054 E 33763055, REF. AOS SERVICO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE REGIONAL, PERIODO DE 01 A 30/11/2019. CONFORME DESPACHO DOC. 530, AS NOTAS ESTAO SENDO PAGAS COM O DESCONTO DE R$ 169,81. VALOR DA CORRETAGEM: ZERO - ART. 18, PARAGRAFOS 1O E 2O DA IN 1.234 DE 11/01/2012. PA-410/2016. |
R$16.809,87 |
| 26/12/2019 |
8748/2019 |
080024000012019OB802800 |
05439562000150-VIRTEX LTDA - EPP |
PAGTO. DA NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 1212, REF. A PRESTACO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, PARA AS VARAS DO INTERIOR. MES DE NOVEMBRO/2019. PA - 8748/2019. |
R$2.352,62 |
| 26/12/2019 |
8748/2019 |
080024000012019OB802786 |
06553804000102-MUNICIPIO DE PICOS |
RECOLHIMENTO DE ISS, REF. AS NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 1212, EMITIDAS EM 17/12/2019. CMC: 11001092-3. VIRTEX TELECOM EIRELI. PA - 8748/2019. |
R$137,50 |
| 26/12/2019 |
8446/2019 |
080024000012019OB802798 |
00608881000128-IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA - EPP |
PAGTO. DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICOS DE COMUNICACAO NR. 000002146, 000002247 E 000002343, REF. AO SERVICO DE LINKS REDUNDANTES DE ACESSO A INTERNET NA CIDADE DE PARNAIBA. MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2019. PARCELAS 04 A 06/20. PA - 8446/2019. |
R$1.358,25 |
| 24/12/2019 |
9195/2019 |
080024000012019DF800827 |
01181242000272-COMPWIRE INFORMATICA S/A |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, REF. AO DANFE DE NR. 000.282. PA - 9195/2019. |
R$48.510,52 |
| 24/12/2019 |
712/2018 |
080024000012019DF800825 |
06926223000160-AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS |
RECOLHIMENTO TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. AOS DANFES NR. 000.015.824, 000.015.908 E 000.015.964. PA - 712/2018. |
R$653,78 |
| 24/12/2019 |
473/2019 |
080024000012019DF800828 |
40432544000147-CLARO S.A. |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FST - CODIGO DA CONTA 806669743 - NOVEMBRO/2019. PA - 473/2019. |
R$220,56 |
| 24/12/2019 |
540/2016 |
080024000012019DF800831 |
05116014000199-W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. NFS-E NR. 9385. PA - 540/2016. |
R$57,44 |
| 24/12/2019 |
8748/2019 |
080024000012019DF800829 |
05439562000150-VIRTEX LTDA - EPP |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, REF. AS NFSE NR. 1212. PA - 8748/2019. |
R$259,88 |
| 24/12/2019 |
688/2015 |
080024000012019DF800826 |
41249921000170-VECTRA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. AO DANFE DE NR. 001.346. PA - 688/2015. |
R$293,09 |
| 24/12/2019 |
65/2019 |
080024000012019DF800830 |
09461647000195-SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, REF. A NFSE NR. 383502. PA - 65/2019. |
R$83,16 |
| 24/12/2019 |
142/2012 |
080024000012019DF800823 |
08983878000104-SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, REF. AOS RECIBOS S/N - MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. PA - 142/2012. |
R$332,64 |
| 23/12/2019 |
378/2019 |
080024000012019OB802761 |
23016575000106-ENGEPLANTE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI |
PAGTO. DA NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 213, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS JARDINS, FOLHAGENS E FLOREIRAS DA NOVA SEDE DO TRT, PERIODO DE 01 A 30/11/2019. PA - 378/2019. |
R$2.311,83 |
| 23/12/2019 |
166/2016 |
080024000012019DF800820 |
29575369000104-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA 11/2019. PA - 166/2016. |
R$9,39 |
| 23/12/2019 |
166/2016 |
080024000012019DF800819 |
27157474000106-AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA DE NR. 436-11/2019. PA - 166/2016. |
R$1.053,89 |
| 23/12/2019 |
378/2019 |
080024000012019DF800818 |
23016575000106-ENGEPLANTE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A NFS-E 213. PA - 378/2019. |
R$289,17 |
| 23/12/2019 |
9195/2019 |
080024000012019OB802769 |
01181242000272-COMPWIRE INFORMATICA S/A |
PAGTO. DO DANFE DE NR. 000.282, REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS E KIT DE EXPANSAO PARA STORAGE. PA - 9195/2019. |
R$780.729,12 |
| 23/12/2019 |
166/2016 |
080024000012019OB802768 |
29575369000104-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) |
PAGTO. REF. AO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA NO IMOVEL DA VT DE OEIRAS-PI, MES DE NOVEMBRO/2019. MATRICULA 02648270-3. PA - 166/2016. |
R$90,06 |
| 23/12/2019 |
166/2016 |
080024000012019OB802767 |
27157474000106-AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. |
PAGTO. REF. AO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA NO IMOVEL DO PREDIO SEDE E COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO TRT 22A REGIAO EM TERESINA/PI, MES DE NOVEMBRO/2019, FATURA 436-11/2019. CONFORME PLANILHA DOC 776. PA - 166/2016. |
R$10.098,31 |
| 20/12/2019 |
540/2016 |
080024000012019OB802711 |
05116014000199-W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
PAGTO. DA NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 9385 - NATAL/RN, REF. AOS SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA SIABI, MES DE NOVEMBRO/2019. PA - 540/2016. |
R$550,37 |
| 20/12/2019 |
142/2012 |
080024000012019OB802714 |
08983878000104-SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
PAGTO. DOS RECIBOS S/N FLS. 605-V E 607, REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VT DE URUCUI, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. PA-142/2012. |
R$3.187,36 |
| 19/12/2019 |
712/2018 |
080024000012019OB802695 |
06926223000160-AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS |
PAGAMENTO DO DANFE NR. 000.015.824, 000.015.908 E 000.015.964 - EMITIDO EM BRASILIA/DF - REF. AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO STORAGE IBM V5000 DURANTE O MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2019, PARCELAS 13 A 15/24. PA - 712/2018. |
R$6.264,52 |
| 19/12/2019 |
71/2018 |
080024000012019DF800805 |
12060919000150-EXCELENCIA LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A NFS-E NR. 292. PA - 71/2018. |
R$2.286,43 |
| 19/12/2019 |
71/2018 |
080024000012019OB802699 |
00000000000191-BANCO DO BRASIL SA |
CUMPRINDO DETERMINACAO DO CNJ - RESOLUCAO NR. 169, DE 31/01/2013, ESTAMOS EFETUANDO DEPOSITO EM GARANTIA, DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA NR. 00056, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, NO MES DE OUTUBRO/2018. PA - 71/2018. |
R$1.903,91 |
| 19/12/2019 |
71/2018 |
080024000012019OB802698 |
00000000000191-BANCO DO BRASIL SA |
CUMPRINDO DETERMINACAO DO CNJ - RESOLUCAO NR. 169, DE 31/01/2013, ESTAMOS EFETUANDO DEPOSITO EM GARANTIA, DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA NR. 000292 REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, NO MES DE OUTUBRO/2019. PA - 71/2018. |
R$1.903,91 |
| 19/12/2019 |
71/2018 |
080024000012019OB802697 |
12060919000150-EXCELENCIA LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA |
PAGTO. DA NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 292, REF. A PRETACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA, NAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS DO TRT, MES DE OUTUBRO/2019. ACERTOS REF. A DEPOSITO CONTA VINCULADA DA NFSE NR. 56, MES DE OUTUBRO/2018.PA - 71/2018. |
R$14.229,58 |
| 19/12/2019 |
688/2015 |
080024000012019OB802696 |
41249921000170-VECTRA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
PAGTO. DO DANFE DE NR. 001.346, REF. A REPACTUACAO DO CONTRATO DE LICENCA E SERVICOS DE SUPORTE AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DESEMPENHO E MONITORAMENTO DE SERVICOS. PERIODO DE NOVEMBRO/2018 A FEVEREIRO/2019. PA - 688/2015. |
R$2.808,39 |
| 18/12/2019 |
539/2019 |
080024000012019OB802687 |
29022152000177-HALL94- PROPAGANDA MIDIA MARKETING LTDA |
PAGTO. DA NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 00000088, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL, MES DE NOVEMBRO/2019. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES CONFORME CONSULTA, DOC. 93. PA - 539/2019. |
R$5.700,00 |
| 18/12/2019 |
8047/2019 |
080024000012019OB802688 |
08204098000100-VIEIRA & MARQUES LTDA |
PAGTO. DA NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 00002036, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ODONTOLOGIA, AUXILIAR EM SAUDE BUCAL (ASB) E DE PSICOLOGIA - PSICOLOGO. MES DE NOVEMBRO/2019. EMPRESA OPTANTE, CONFORME CONSULTA DOC. 74. PA - 8047/2019. |
R$13.874,63 |
| 18/12/2019 |
8972/2019 |
080024000012019OB802690 |
61797924000740-HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA |
PAGTO. DOS DANFES DE NR. 000358957, 000358958, 000358959,000358960, 000358961, 000358965, REF. A AQUISICAO DE UMA SOLUCAO DE ARMAZENAMENTO (STORAGE) PARA SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, SISTEMA JUDICIAL LEGADO, SISTEMA DE ARQUIVOS E OUTROS SERVICOS DE TI. CREDITO EFETUADO, CONFORME DADOS BANCARIOS, CONSTANTE DOC. 71.PA - 8972/2019. |
R$1.390.249,50 |
| 17/12/2019 |
71/2018 |
080024000012019OB802662 |
00000000000191-BANCO DO BRASIL SA |
CUMPRINDO DETERMINACAO DO CNJ - RESOLUCAO NR. 169, DE 31/01/2013, ESTAMOS EFETUANDO DEPOSITO EM GARANTIA, DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA NR. 00075, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, NO MES DE NOVEMBRO/2018. PA - 71/2018. |
R$1.903,91 |
| 17/12/2019 |
935/2018 |
080024000012019DF800780 |
00352294000110-EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - I |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA NR. 38883. INCIDE SOBRE TAXAS. PA - 935/2018. |
R$4,15 |
| 17/12/2019 |
935/2018 |
080024000012019DF800778 |
00352294000110-EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - I |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA NR. 38883. INCIDE SOBRE TAXAS. PA - 935/2018. |
R$10,13 |
| 17/12/2019 |
935/2018 |
080024000012019DF800776 |
00352294000110-EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - I |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA NR. 38883. INCIDE SOBRE TAXAS. PA - 935/2018. |
R$32,09 |
| 17/12/2019 |
935/2018 |
080024000012019DF800774 |
27950582000123-CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A. |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA NR. 38883. INCIDE SOBRE TAXAS DE CONCESSIONARIAS. PA - 935/2018. |
R$2,19 |
| 17/12/2019 |
935/2018 |
080024000012019DF800770 |
19726111000108-CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A. |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA NR. 38883. INCIDE SOBRE TAXAS DE CONCESSIONARIAS. PA - 935/2018. |
R$4,50 |
| 17/12/2019 |
935/2018 |
080024000012019DF800777 |
09296295000160-AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA NR. 38883. INCIDE SOBRE TARIFAS. PA - 935/2018. |
R$276,96 |
| 17/12/2019 |
456/2017 |
080024000012019DF800788 |
07833364000100-ACTIVE - TECNOLOGIA SERVICOS E CONSULTORIA EM INFORMATI |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. AO DANFE NR. 000.789. PA - 456/2017. |
R$623,58 |
| 17/12/2019 |
831/2015 |
080024000012019DF800787 |
03698620000134-GREEN4T SOLUCOES TI LTDA. |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A NFSE NR. 00001834. PA - 831/2015. |
R$1.787,87 |
| 17/12/2019 |
854/2015 |
080024000012019DF800769 |
26990812000115-TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. AO DANFE NR. 5671. PA - 854/2015. |
R$1.170,72 |
| 17/12/2019 |
854/2015 |
080024000012019DF800768 |
26990812000115-TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. AO DANFE NR. 5592. PA - 854/2015. |
R$1.170,72 |
| 17/12/2019 |
935/2018 |
080024000012019DF800781 |
02012862000160-TAM LINHAS AEREAS S/A. |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA NR. 38883. INCIDE SOBRE TARIFAS. PA - 935/2018. |
R$1.665,06 |
| 17/12/2019 |
935/2018 |
080024000012019DF800779 |
02012862000160-TAM LINHAS AEREAS S/A. |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA NR. 38883. INCIDE SOBRE TARIFAS. PA - 935/2018. |
R$151,85 |
| 17/12/2019 |
416/2019 |
080024000012019DF800789 |
12710740000109-STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, REF. AS NFSE NR. 00042100 E 00043085. PA - 416/2019. |
R$46,66 |
| 17/12/2019 |
935/2018 |
080024000012019DF800773 |
15559082000186-INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/ |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA NR. 38883. INCIDE SOBRE TAXAS DE CONCESSIONARIAS. PA - 935/2018. |
R$25,92 |
| 17/12/2019 |
831/2015 |
080024000012019DF800786 |
03698620000134-GREEN4T SOLUCOES TI LTDA. |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A NFSE NR. 00001777. PA - 831/2015. |
R$1.787,87 |
| 17/12/2019 |
935/2018 |
080024000012019DF800783 |
14522178000107-AEROPORTOS BRASIL - VIRACOPOS S.A. EM RECUPERACAO JUDIC |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA NR. 38883. INCIDE SOBRE TAXAS DE CONCESSIONARIAS. PA - 935/2018. |
R$4,28 |
| 17/12/2019 |
935/2018 |
080024000012019DF800775 |
07575651000159-GOL LINHAS AEREAS S.A. |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA NR. 38883. INCIDE SOBRE TARIFAS. PA - 935/2018. |
R$1.774,39 |
| 17/12/2019 |
935/2018 |
080024000012019DF800772 |
27059460000141-FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE PORTO ALEGRE |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA NR. 38883. INCIDE SOBRE TAXAS DE CONCESSIONARIAS. PA - 935/2018. |
R$2,19 |
| 17/12/2019 |
935/2018 |
080024000012019DF800771 |
27059565000109-FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE FORTALEZA |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA NR. 38883. INCIDE SOBRE TAXAS DE CONCESSIONARIAS. PA - 935/2018. |
R$2,19 |
| 17/12/2019 |
935/2018 |
080024000012019DF800782 |
00352294000110-EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - I |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA NR. 38883. INCIDE SOBRE TAXAS. PA - 935/2018. |
R$39,05 |
| 17/12/2019 |
935/2018 |
080024000012019OB802671 |
04613668000165-L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA |
PAGAMENTO DA FATURA NR. 38883, REF. AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - GOL LINHAS AEREAS, AZUL LINHAS AEREAS, LATAM AIRLINES BR-CONFIANCA, LATAM AIRLINES BR. OPTANTE PELO SIMPLES CONFORME CONSULTA, DOC. 2239. PA - 935/2018. |
R$52.045,79 |
| 17/12/2019 |
456/2017 |
080024000012019OB802676 |
07833364000100-ACTIVE - TECNOLOGIA SERVICOS E CONSULTORIA EM INFORMATI |
PAGTO. DO DANFE DE NR. 000.789 - EMITIDO EM BRASILIA, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO, COM ATUALIZACAO TECNOLOGICA. MES DE NOVEMBRO/2019. PA - 456/2017. |
R$5.975,16 |
| 17/12/2019 |
854/2015 |
080024000012019OB802663 |
26990812000115-TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. |
PAGAMENTO DOS DANFES NR. 5.592 E 5671, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE A BANCO DE DADOS POSTGRESQL. PARCELA 04/12 E 05/12, RESPECTIVAMENTE. PA - 854/2015. |
R$22.435,60 |
| 17/12/2019 |
416/2019 |
080024000012019OB802675 |
12710740000109-STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
PAGTO. DAS NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 00042100 E 00043085, REF. AOS SERVICOS CONTINUO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DO SAMPO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. PA - 416/2019. |
R$432,32 |
| 17/12/2019 |
979/2018 |
080024000012019OB802673 |
30043743000100-SOARES & AGUIAR EDITORA E PUBLICACOES LTDA |
PAGTO. DA NF ELETRONICA DE SERVICO NR. 123 - EMITIDA EM FLORIANO/PI, REF. A PUBLICACOES EM JORNAL LOCAL. EMPRESA OPTANTE, CONFORME DECLARACAO, DOC. 81. PA - 979/2018. |
R$400,00 |
| 16/12/2019 |
831/2015 |
080024000012019OB802656 |
03698620000134-GREEN4T SOLUCOES TI LTDA. |
PAGTO. DO NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 00001834, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SALA-COFRE, COM SUPORTE TECNICO E FORNECIMENTO DE COMPONENTES. PERIODO DE 04/11 A 03/12/2019, CONFORME ATESTO DOC. 528. PA - 831/2015. |
R$27.093,07 |
| 16/12/2019 |
416/2019 |
080024000012019DF000006 |
12710740000109-STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
AERTOS QUANTO AO VALOR |
R$23,33 |
| 16/12/2019 |
684/2014 |
080024000012019DF800763 |
34028316000103-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA DE NR. 46442. PA - 684/2014. |
R$3.319,12 |
| 16/12/2019 |
473/2019 |
080024000012019DF800762 |
40432544000147-CLARO S.A. |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FST - CODIGO DA CONTA 806669743 - OUTUBRO/2019. PA - 473/2019. |
R$232,30 |
| 16/12/2019 |
416/2019 |
080024000012019DF800765 |
12710740000109-STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, REF. AS NFSE NR. 00042100 E 00043085. PA - 416/2019. |
R$23,33 |
| 16/12/2019 |
985/2018 |
080024000012019OB802657 |
04468727000159-L. M. AQUINO MELO - ME |
PAGTO. DA NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 00003029, REF. A CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ESTE REGIONAL. EMPRESA OPTANTE, CONFORME DOC. 52. PA - 985/2018. |
R$39,01 |
| 16/12/2019 |
71/2018 |
080024000012019OB802642 |
12060919000150-EXCELENCIA LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA |
PAGTO. DA NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 56, REF. A PRETACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA, NAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS DO TRT-PI, MES DE OUTUBRO/2018. INCLUSAO DE MULTA/JUROS NA GPS. PA - 71/2018 |
R$1.903,91 |
| 16/12/2019 |
831/2015 |
080024000012019OB802655 |
03698620000134-GREEN4T SOLUCOES TI LTDA. |
PAGTO. DO NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 00001777, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SALA-COFRE, COM SUPORTE TECNICO E FORNECIMENTO DE COMPONENTES. PERIODO DE 04/10 A 03/11/2019, CONFORME ATESTO DOC. 525. PA - 831/2015. |
R$27.093,07 |
| 13/12/2019 |
473/2019 |
080024000012019OB802637 |
00000000000191-BANCO DO BRASIL SA |
PAGTO. DOS BOLETOS CODIGO DA CONTA 806669743, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL DO TRT - CAPITAL. MES DE OUTUBRO/2019. PA - 473/2019. |
R$2.225,85 |
| 13/12/2019 |
683/2016 |
080024000012019DF800759 |
05116014000199-W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A NFS-E NR. 9409. PA - 683/2016. |
R$11,67 |
| 13/12/2019 |
683/2016 |
080024000012019DF800758 |
05116014000199-W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A NFS-E NR. 9400 E 9401. PA - 683/2016. |
R$99,17 |
| 13/12/2019 |
80/2018 |
080024000012019OB802641 |
00000000000191-BANCO DO BRASIL SA |
PAGTO. DA FATURA NR. 00003469, REF. AO SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS, REDE WAN, ENTRE SUA SEDE E AS LOCALIDADES ONDE ESTAO INSTALADAS VARAS DO TRABALHO, MES DE SETEMBRO/2019. OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL. EMPRESA ISENTA DE APRESENTAR CERTIDOES, CONFORME DOC. 225. INFORMO QUE, CONFORME DESPACHO E PLANILHA DOCS. 222 E 224, SERA EFETUADA A GLOSA NO VALOR DE R$ 5.224,70 DA REFERIDA FATURA. PA - 80/2018. |
R$10.545,19 |
| 13/12/2019 |
683/2016 |
080024000012019OB802640 |
05116014000199-W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
PAGTO. DA NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 9409 - EMITIDA EM NATAL/RN, REF. AO SERVICOS DE SUPORTE TECNICO DO SOFTWARE SIABI, SISTEMA DE AUTOMACAO DE BIBLIOTECAS, MODULO DE MEMORIAL, REFERENTE A DIFERENCA DE REAJUSTE, MESES DE MAIO A SETEMBRO/2019. PA - 683/2016. |
R$111,83 |
| 13/12/2019 |
683/2016 |
080024000012019OB802639 |
05116014000199-W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
PAGTO. DA NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 9400 E 9401 - EMITIDA EM NATAL/RN, REF. AO SERVICOS DE SUPORTE TECNICO DO SOFTWARE SIABI, SISTEMA DE AUTOMACAO DE BIBLIOTECAS, MODULO DE MEMORIAL, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. PA - 683/2016. |
R$950,23 |
| 13/12/2019 |
684/2014 |
080024000012019OB802638 |
00000000000191-BANCO DO BRASIL SA |
PAGAMENTO DA FATURA NR. 46442, REFERENTE AO CONTRATO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICO E VENDA DE PRODUTOS. MES DE OUTUBRO/2019. PA - 684/2014. |
R$31.803,86 |
| 13/12/2019 |
881/2018 |
080024000012019OB802625 |
10013974000163-SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA |
PAGTO. DA NFSE NR. 00014225, REF. A PESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA DA NOVA SEDE DO TRT 22A REGIAO, MES DE SETEMBRO/2019. PROAD - 8198-2019. |
R$31.885,99 |
| 13/12/2019 |
9612/2019 |
080024000012019OB802623 |
19877285000252-LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A |
PAGTO. DO DANFE DE NR. 2188, REF. A AQUISICAO DE NOVOS SERVIDORES DE ARMAZENAMENTO - WINDOWS SERVER 2019 STANDARD E CAL DE ACESSO POR USUARIO AO WINDOWS SERVER 2019. PA - 9612/2019. |
R$63.070,93 |
| 12/12/2019 |
8748/2019 |
080024000012019OB802603 |
05439562000150-VIRTEX LTDA - EPP |
PAGTO. DA NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 1157, REF. A AQUISICAO DE LINKS REDUNDANTES DE ACESSO A INTERNET, PARA AS VARAS DO INTERIOR. PA - 8748/2019. |
R$5.133,00 |
| 12/12/2019 |
9612/2019 |
080024000012019DF800756 |
19877285000252-LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, REF. AO DANFE DE NR. 2188. PA - 9612/2019. |
R$3.918,91 |
| 12/12/2019 |
8223/2019 |
080024000012019OB802601 |
19877285000171-LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A |
PAGTO. DOS DANFES DE NR. 1014 A 1016, REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DENOMINADOS SERVIDORES EM RACKS COM COMPONENTES. PA - 8223/2019. |
R$97.355,56 |
| 12/12/2019 |
669/2017 |
080024000012019OB802604 |
11508825000138-RJR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
PAGTO DOS DANFES DE NR. 1.125 E 1.162, REF. A LICENCAS DE USO DE SOFTWARE GSUITE - SOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO E COLABORACAO, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. PA - 669/2017. |
R$10.854,75 |
| 12/12/2019 |
592/2018 |
080024000012019OB802606 |
19877285000333-LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A |
PAGTO. DA NF ELETRONICA NR. 662, REF. A AQUISICA DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE PI - POWER BI PRO - 15 LICENCAS. PERIODOS DE 01 A 30/11, PARCELAS 12/24 . PA - 592/2018. |
R$611,21 |
| 12/12/2019 |
8748/2019 |
080024000012019OB802609 |
06553804000102-MUNICIPIO DE PICOS |
RECOLHIMENTO DE ISS, REF. AS NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 1158 A 1162, EMITIDAS EM 12/11/2019. CMC: 11001092-3. VIRTEX TELECOM EIRELI. PA - 8748/2019. |
R$678,33 |
| 12/12/2019 |
8748/2019 |
080024000012019OB802602 |
05439562000150-VIRTEX LTDA - EPP |
PAGTO. DAS NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 1158 A 1162, REF. A PRESTACO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, PARA AS VARAS DO INTERIOR. PERIODO DE 03 A 30/06/2019, MESES DE JULHO A OUTUBRO/2019. PA - 8748/2019. |
R$11.606,29 |
| 12/12/2019 |
8748/2019 |
080024000012019OB802608 |
06553804000102-MUNICIPIO DE PICOS |
RECOLHIMENTO DE ISS, REF. A NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 1157, EMITIDA EM 12/11/2019. CMC: 11001092-3. VIRTEX TELECOM EIRELI. PA - 8748/2019. |
R$300,00 |
| 11/12/2019 |
8223/2019 |
080024000012019DF800751 |
19877285000171-LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, RFE. AOS DANFES DE NR. 1014 A 1016. PA - 8223/2019. |
R$6.049,18 |
| 11/12/2019 |
8748/2019 |
080024000012019DF800753 |
05439562000150-VIRTEX LTDA - EPP |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, REF. AS NFSE NR. 1158 A 1162. PA - 8748/2019. |
R$1.282,05 |
| 11/12/2019 |
8748/2019 |
080024000012019DF800752 |
05439562000150-VIRTEX LTDA - EPP |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, REF. A NFSE NR. 1157. PA - 8748/2019. |
R$567,00 |
| 11/12/2019 |
669/2017 |
080024000012019DF800755 |
11508825000138-RJR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. DOS DANFES DE NR. 1.125 E 1.162. PA - 669/2017. |
R$1.132,83 |
| 11/12/2019 |
592/2018 |
080024000012019DF800754 |
19877285000333-LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. AS NFSE NR. 662. PA - 592/2018. |
R$63,79 |
| 10/12/2019 |
410/2016 |
080024000012019OB802579 |
03506307000157-TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
PAGTO. DAS NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 33456217 E 33456219, REF. AOS SERVICO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE REGIONAL, PERIODO DE 01 A 31/10/2019. CONFORME DESPACHO DOC. 471, AS NOTAS ESTAO SENDO PAGAS COM O DESCONTO DE R$ 139,28. VALOR DA CORRETAGEM: ZERO - ART. 18, PARAGRAFOS 1O E 2O DA IN 1.234 DE 11/01/2012. PA-410/2016. |
R$13.790,42 |
| 09/12/2019 |
8178/2019 |
080024000012019OB802569 |
07476781000215-LIVRARIA MARGARIDA DISTRIBUIDORA E REP DE LIVROS LTDA |
PAGTO. DO DANFE DE NR. 009.901, REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA EVENTO - LAPIS GRAFITE. PA - 8178/2019. |
R$146,87 |
| 09/12/2019 |
225/2019 |
080024000012019DF800747 |
33000118000179-TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA NR. 0800027462448. PA - 225/2019. |
R$164,71 |
| 09/12/2019 |
8178/2019 |
080024000012019DF800748 |
07476781000215-LIVRARIA MARGARIDA DISTRIBUIDORA E REP DE LIVROS LTDA |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDRAIS, REF. AO DANFE DE NR. 009.901. PA- 8178/2019. |
R$9,13 |
| 05/12/2019 |
225/2019 |
080024000012019OB802544 |
00000000000191-BANCO DO BRASIL SA |
PAGTO. DA FARTURA DE NR. 0800027462448, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA - LOCAL. TELEMAR NORTE LESTE S/A. MES DE AGOSTO/2019. PA - 225/2019. |
R$1.578,18 |
| 05/12/2019 |
9612/2019 |
080024000012019DF800746 |
57142978000105-BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDRAIS, REF. AO DANFE DE NR. 374.519. PA - 9612/2019 |
R$7.574,59 |
| 05/12/2019 |
9612/2019 |
080024000012019OB802557 |
57142978000105-BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA |
PAGTO. DO ANFE DE NR. 374.519, REF. A AQUISICAO DE NOVOS SERVIDORES DE ARMAZENAMENTO - WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER. PA - 9612/2019. |
R$72.579,81 |
| 05/12/2019 |
65/2019 |
080024000012019OB802550 |
09461647000195-SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A |
PAGTO. DO DANFE DE NR. 6.448, REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE TI - MIDIA CRIPTOGRAFICA DO TIPO TOKEN. PA - 65/2019. |
R$10.356,50 |
| 05/12/2019 |
65/2019 |
080024000012019OB802547 |
09461647000195-SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA NR. 383502 - EMITIDAS EM GOIANIA/GO, REF. AQUISICAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS. PA - 65/2019. |
R$796,84 |
| 05/12/2019 |
65/2019 |
080024000012019OB802548 |
09461647000195-SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A |
PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ELETRONICA NR. 383502 - EMITIDAS EM GOIANIA/GO, REF. AQUISICAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS. PA - 65/2019. |
R$796,84 |
| 04/12/2019 |
65/2019 |
080024000012019DF800744 |
09461647000195-SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, REF. AO DANFE DE NR. 6.448. PA - 65/2019. |
R$643,50 |
| 04/12/2019 |
55/2018 |
080024000012019DF800742 |
27934344000124-SFJ TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A NFSE NR. 17. PA - 55/2018. |
R$380,31 |
| 04/12/2019 |
65/2019 |
080024000012019DF800743 |
09461647000195-SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, REF. A NFSE NR. 383502. PA - 65/2019. |
R$83,16 |
| 02/12/2019 |
225/2019 |
080024000012019OB802513 |
00000000000191-BANCO DO BRASIL SA |
PAGTO. DA FARTURA DE NR. 0800027344887, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA - LOCAL. TELEMAR NORTE LESTE S/A. MES DE JUNHO/2019. PA - 225/2019. |
R$1.515,56 |
| 02/12/2019 |
225/2019 |
080024000012019DF800739 |
33000118000179-TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA NR. 0800027344887. PA - 225/2019. |
R$158,17 |
| 29/11/2019 |
953/2018 |
080024000012019OB802481 |
00028986007544-ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. |
PAGTO. DAS NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 00028511, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM 1 ELEVADOR SOCIAL PANORAMICO INSTALADO NO PREDIO SEDE DO TRT - PI, MES DE OUTUBRO/2019. PA - 953/2018. |
R$710,06 |
| 29/11/2019 |
935/2018 |
080024000012019DF800726 |
14522178000107-AEROPORTOS BRASIL - VIRACOPOS S.A. EM RECUPERACAO JUDIC |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA NR. 38058. INCIDE SOBRE TAXAS DE CONCESSIONARIAS. PA - 935/2018. |
R$2,07 |
| 29/11/2019 |
935/2018 |
080024000012019DF800717 |
09296295000160-AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA NR. 38058. INCIDE SOBRE TARIFAS. PA - 935/2018. |
R$46,38 |
| 29/11/2019 |
935/2018 |
080024000012019DF800719 |
02012862000160-TAM LINHAS AEREAS S/A. |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA NR. 38058. INCIDE SOBRE TARIFAS. PA - 935/2018. |
R$1.885,41 |
| 29/11/2019 |
326/2019 |
080024000012019DF800731 |
59456277000176-ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, REF. AS NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 00284573 E 00284740. PA - 326/2019. |
R$1.002,02 |
| 29/11/2019 |
935/2018 |
080024000012019DF800722 |
15559082000186-INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/ |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA NR. 38058. INCIDE SOBRE TAXAS DE CONCESSIONARIAS. PA - 935/2018. |
R$24,96 |
| 29/11/2019 |
935/2018 |
080024000012019DF800724 |
07575651000159-GOL LINHAS AEREAS S.A. |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA NR. 38058. INCIDE SOBRE TARIFAS. PA - 935/2018. |
R$62,74 |
| 29/11/2019 |
935/2018 |
080024000012019DF800715 |
07575651000159-GOL LINHAS AEREAS S.A. |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA NR. 38058. INCIDE SOBRE TARIFAS. PA - 935/2018. |
R$1.068,55 |
| 29/11/2019 |
935/2018 |
080024000012019DF800720 |
27059565000109-FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE FORTALEZA |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA NR. 38058. INCIDE SOBRE TAXAS DE CONCESSIONARIAS. PA - 935/2018. |
R$2,19 |
| 29/11/2019 |
935/2018 |
080024000012019DF800725 |
00352294000110-EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - I |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA NR. 38058. INCIDE SOBRE TAXAS. PA - 935/2018. |
R$1,83 |
| 29/11/2019 |
935/2018 |
080024000012019DF800723 |
00352294000110-EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - I |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA NR. 38058. INCIDE SOBRE TAXAS. PA - 935/2018. |
R$27,92 |
| 29/11/2019 |
935/2018 |
080024000012019DF800718 |
00352294000110-EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - I |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA NR. 38058. INCIDE SOBRE TAXAS. PA - 935/2018. |
R$2,32 |
| 29/11/2019 |
935/2018 |
080024000012019DF800716 |
00352294000110-EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - I |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA NR. 38058. INCIDE SOBRE TAXAS. PA - 935/2018. |
R$14,64 |
| 29/11/2019 |
953/2018 |
080024000012019DF800730 |
00028986007544-ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, REF. A NF. DE SERVICOS ELETRONICA NR. 00028511. PA - 953/2018. |
R$78,44 |
| 29/11/2019 |
935/2018 |
080024000012019DF800721 |
15578569000106-CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA NR. 38058. INCIDE SOBRE TAXAS DE CONCESSIONARIAS. PA - 935/2018. |
R$2,26 |
| 29/11/2019 |
935/2018 |
080024000012019DF800728 |
27844178000175-CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANOPO |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA NR. 38058. INCIDE SOBRE TAXAS DE CONCESSIONARIAS. PA - 935/2018. |
R$4,38 |
| 29/11/2019 |
935/2018 |
080024000012019DF800727 |
19726111000108-CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A. |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA NR. 38058. INCIDE SOBRE TAXAS DE CONCESSIONARIAS. PA - 935/2018. |
R$2,25 |
| 29/11/2019 |
935/2018 |
080024000012019OB802480 |
04613668000165-L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA |
PAGAMENTO DA FATURA NR. 38058, REF. AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - GOL LINHAS AEREAS, AZUL LINHAS AEREAS, LATAM AIRLINES BR, GOL LINHAS AEREAS-CONFI. DECLARACAO DE OPCAO PELO SIMPLES NO DOC. 1393. PA - 935/2018. |
R$41.479,31 |
| 29/11/2019 |
326/2019 |
080024000012019OB802482 |
59456277000176-ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
*OBSERVACAO PAGTO. DAS NF. DE SERVICOS ELETRONICA NR. 00284573 E 00284740 - SAO PAULO/SP, REF. A 06/12 PARCELA, DOS SERVICOS DE SUPORTE E LICENCAS DO SUFTWARE DO BANCO DE DADOS ORACLE . PA - 326/2019. |
R$9.601,32 |
| 28/11/2019 |
411/2019 |
080024000012019OB802479 |
15201985000190-RESOLVE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA |
PAGTO. DA NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 00006167, REF. AO SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS E NAO RECICLAVEIS, SEDE E COMPLEXO ADMINISTRATIVO. EMPRESA OPTANTE, CONFORME CONSULTA DOC. 112, MES DE OUTUBRO/2019. PA - 411/2019. |
R$1.361,94 |
| 28/11/2019 |
80/2018 |
080024000012019OB802473 |
00000000000191-BANCO DO BRASIL SA |
PAGTO. DA FATURA NR. 00003526, REF. AO SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS, REDE WAN, ENTRE SUA SEDE E AS LOCALIDADES ONDE ESTAO INSTALADAS VARAS DO TRABALHO, MES DE OUTUBRO/2019. OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL. EMPRESA ISENTA DE APRESENTAR CERTIDOES, CONFORME DOC. 225. INFORMO QUE, CONFORME DESPACHO E PLANILHA DOCS. 222 E 224, SERA EFETUADA A GLOSA NO VALOR DE R$ 4.926,99 DA REFERIDA FATURA. PA - 80/2018. |
R$10.842,90 |
| 27/11/2019 |
8047/2019 |
080024000012019OB802467 |
08204098000100-VIEIRA & MARQUES LTDA |
PAGTO. DA NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 00002017, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ODONTOLOGIA, AUXILIAR EM SAUDE BUCAL (ASB) E DE PSICOLOGIA - PSICOLOGO. MES DE OUTUBRO/2019. EMPRESA OPTANTE, CONFORME CONSULTA DOC. 62. PA - 8047/2019. |
R$11.883,63 |
| 26/11/2019 |
831/2015 |
080024000012019OB802460 |
03698620000134-GREEN4T SOLUCOES TI LTDA. |
PAGTO. DO NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 00001161, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SALA-COFRE, COM SUPORTE TECNICO E FORNECIMENTO DE COMPONENTES. PERIODO DE 04/02 A 03/03/2019, CONFORME ATESTO DOC. 406. PA - 831/2015. |
R$25.515,00 |
| 26/11/2019 |
546/2019 |
080024000012019OB802452 |
23500506000165-LEAL ENGENHARIA LTDA |
PAGTO. DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA NR. 00000081, REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO PARA INSTALACAO FISICA DA EJUD NO 1O ANDAR DO PREDIO SEDE DO TRT 22. PA - 546/2019. |
R$15.954,77 |
| 26/11/2019 |
8435/2019 |
080024000012019OB802457 |
20549945000174-FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP |
ESTAMOS REPROCESSANDO O PAGTO. DOS DANFES DE NR. 000001690 A 000001693 E 000001701, REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA ORDEM BANCARIA 2019OB802429, PELO BANCO - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE. PA - 8435/2019. |
R$1.167.136,50 |
| 26/11/2019 |
456/2017 |
080024000012019OB802456 |
07833364000100-ACTIVE - TECNOLOGIA SERVICOS E CONSULTORIA EM INFORMATI |
PAGTO. DOS DANFES DE NR. 000.737 E 000.767 - EMITIDO EM BRASILIA, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO, COM ATUALIZACAO TECNOLOGICA. MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2019. PA - 456/2017. |
R$11.950,32 |
| 26/11/2019 |
142/2012 |
080024000012019OB802454 |
08983878000104-SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
PAGTO. DOS RECIBOS S/N FLS. 592,594 E 596, REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VT DE URUCUI, MESES DE AGOSTO A OUTUBRO/2019. PA-142/2012. |
R$4.781,04 |
| 25/11/2019 |
546/2019 |
080024000012019DF800712 |
23500506000165-LEAL ENGENHARIA LTDA |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, REF. A NFSE NR. 00000081. PA - 546/2019. |
R$1.147,33 |
| 25/11/2019 |
142/2012 |
080024000012019DF800711 |
08983878000104-SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, REF. AOS RECIBOS S/N - MESES DE AGOSTO A OUTUBRO/2019. PA - 142/2012. |
R$498,96 |
| 22/11/2019 |
221/2016 |
080024000012019OB802427 |
06809941000157-FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICO DE COMUNICACAO NR. 5884 - EMITIDA EM FORTALEZA/CE - REF. AO SERVICO DEDICADO DE CONEXAO A INTERNET COM ROTEAMENTO DO PROTOCOLO BGP, COM TAXA DE TRANSFERENCIA DE 100 MBPS. MES DE SETEMBRO/2019. PA - 221/2016. |
R$1.086,60 |
| 22/11/2019 |
824/2017 |
080024000012019DF800706 |
13224659000173-SELETIV SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA EIRELI |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, REF. A NFS-E NR. 00002591. PA - 824/2017. |
R$528,30 |
| 22/11/2019 |
8435/2019 |
080024000012019OB802429 |
20549945000174-FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP |
PPAGTO. DOS DANFES DE NR. 000001690 A 000001693, 000001701 A 000001703, REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE. EMPRESA OPTANTE, CONFORME DECLARACAO DOC. 113. PA - 8435/2019. |
R$1.167.136,50 |
| 21/11/2019 |
24/2013 |
080024000012019OB802426 |
04409436000190-ILION SOLUCOES EM INTERNET LTDA - EPP |
PAGTO. DA NF. DE SERVICOS ELETRONICA NR. 11001, REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE DO PORTAL DO TRT DURANTE O MES DE JULHO/2019. EMPRESA OPTANTE, CONFORME CONSULTA DOC. 120. PA - 24/2013. |
R$638,56 |
| 21/11/2019 |
429/2016 |
080024000012019DF800703 |
26990812000115-TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. AOS DANFES DE NR. 5.562 E 5.563. PA - 429/2016. |
R$999,79 |
| 21/11/2019 |
592/2018 |
080024000012019DF800702 |
19877285000333-LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. AS NFSE NR. 633 E 644. PA - 592/2018. |
R$127,58 |
| 21/11/2019 |
221/2016 |
080024000012019DF800704 |
06809941000157-FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A NFSC NR. 5884. PA - 221/2016 |
R$113,40 |
| 21/11/2019 |
456/2017 |
080024000012019DF800701 |
07833364000100-ACTIVE - TECNOLOGIA SERVICOS E CONSULTORIA EM INFORMATI |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. AO DANFE NR. 000.737 E 000.767. PA - 456/2017. |
R$1.247,16 |
| 20/11/2019 |
394/2017 |
080024000012019OB802377 |
85240869000166-ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
PAGTO. DAS NFS-E NR. 4804, EMITIDA EM SAO JOSE/SC , REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA ORGANIZACAO, DESENVOLVIMENTO,IMPLANTACAO E EXECUCAO CONTINUADA DE ATIVIDADES DE SUPORTE TECNICO REMOTO E PRESENCIAL A USUARIOS DE DE SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, MES DE OUTUBRO/2019. PA - 394/2017. |
R$20.048,77 |
| 20/11/2019 |
416/2019 |
080024000012019DF800700 |
12710740000109-STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, REF. A NFSE NR. 00041112. PA - 416/2019. |
R$23,33 |
| 20/11/2019 |
394/2017 |
080024000012019DF800699 |
85240869000166-ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A NFS-E NR. 4876. PA - 394/2017. |
R$2.682,17 |
| 20/11/2019 |
460/2017 |
080024000012019DF800698 |
01181242000434-COMPWIRE INFORMATICA S/A |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A NFS-E NR. 00000746. PA - 460/2017 |
R$896,23 |
| 20/11/2019 |
460/2017 |
080024000012019OB802375 |
01181242000434-COMPWIRE INFORMATICA S/A |
PAGTO. DA NF. DE SERVICOS ELETRONICA NR. 00000746, EMITIDA EM SAO PAULO/SP, REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SUPORTE, MANUTENCAO E GARANTIA PARA OS EQUIPAMENTOS BLADE DELL M1000E. PARCELA 10/12, MES DE OUTUBRO/2019. PA - 460/2017. |
R$8.587,72 |
| 20/11/2019 |
429/2016 |
080024000012019OB802376 |
26990812000115-TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. |
PAGTO. DO DANFE DE NR. 5.562 E 5.563. REF. A FORNECIMENTO DE SUBSCRICOES DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E ESPECIALIZADO, ATUALIZACAO PARA SERVIDORES DE APLICACAO JAVA, PERIODOS DE 01 A 20/10/2019 - PARCELA 12/12 E 21 A 31/10/2019 - PARCELA 01/12. PA - 429/2016. |
R$9.580,05 |
| 20/11/2019 |
592/2018 |
080024000012019OB802374 |
19877285000333-LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A |
PAGTO. DA NF ELETRONICA NR. 633 E 644, REF. A AQUISICA DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE PI - POWER BI PRO - 15 LICENCAS. PERIODOS DE 01 A 30/09/2019 E 01 31/10/2019, PARCELAS 10 E 11/24 . PA - 592/2018. |
R$1.222,42 |
| 20/11/2019 |
183/2019 |
080024000012019OB802373 |
07870094000107-MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
PAGTO DA NOTAS FISCAL DE SERVICO DE COMUNICACAO NR. 282.535 - EMITIDAS EM FORTALEZA/CE - REF. AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO, SUPORTE TECNICO, INSTALACAO, ATIVACAO E CONFIGURACAO DOS EQUIPAMENTOS P/ USO DESTE REGIONAL. MESES DE OUTUBRO/2019. PA - 183/2019. |
R$606,68 |
| 20/11/2019 |
416/2019 |
080024000012019OB802379 |
12710740000109-STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
PAGTO. DA NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 00041112, REF. AOS SERVICOS CONTINUO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DO SAMPO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PA - 416/2019. |
R$216,16 |
| 20/11/2019 |
394/2017 |
080024000012019OB802378 |
00000000000191-BANCO DO BRASIL SA |
CUMPRINDO DETERMINACAO DO CNJ - RESOLUCAO NR. 169, DE 31/01/2013, ESTAMOS EFETUANDO DEPOSITO EM GARANTIA, DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA NR. 4876, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES OUTUBROO/2019. PA - 394/2017 |
R$3.239,25 |
| 19/11/2019 |
166/2016 |
080024000012019OB802352 |
27157474000106-AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. |
PAGTO. REF. AO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA NO IMOVEL DO PREDIO SEDE E COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO TRT 22A REGIAO EM TERESINA/PI, MES DE OUTUBRO/2019, FATURA 436-10/2019. CONFORME PLANILHA DOC 742. PA - 166/2016. |
R$9.255,87 |
| 19/11/2019 |
183/2019 |
080024000012019DF800697 |
07870094000107-MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, REF. A NF DE SERVICOS DE COMUNICACAO NR. 282.535. PA 0 183/2019. |
R$63,32 |
| 19/11/2019 |
854/2015 |
080024000012019DF800689 |
26990812000115-TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. AO DANFE NR. 5500. PA - 854/2015. |
R$1.170,72 |
| 19/11/2019 |
166/2016 |
080024000012019DF800687 |
29575369000104-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA 10/2019 - MATRICULA NR. 02648270.3. PA - 166/2016. |
R$9,39 |
| 19/11/2019 |
166/2016 |
080024000012019DF800686 |
29575369000104-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA 09/2019 - MATRICULA NR. 02648270.3. PA - 166/2016. |
R$9,39 |
| 19/11/2019 |
189/2019 |
080024000012019DF800688 |
00468893000102-NEWAIR REFRIGERACAO LTDA |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A NFSE NR. 3069. PA - 189/2019. |
R$1.666,66 |
| 19/11/2019 |
558/2015 |
080024000012019DF800683 |
28712123000174-MODULO SECURITY SOLUTIONS S/A |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. AS NFS-E NR. 00005700 E 00005737. PA -558/2015. |
R$663,53 |
| 19/11/2019 |
166/2016 |
080024000012019DF800685 |
06845747000127-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA CONTROLE AGESPISA NR. 2019/632227, REF. A OUTUBRO/2019. PA - 166/2016. |
R$291,39 |
| 19/11/2019 |
166/2016 |
080024000012019DF800684 |
27157474000106-AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA DE NR. 436-10/2019. PA - 166/2016. |
R$965,96 |
| 19/11/2019 |
824/2017 |
080024000012019OB802356 |
13224659000173-SELETIV SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA EIRELI |
PAGTO. DA NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 00002591, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARGA E DESCARGA E MOVIMENTACAO DE BENS EM PREDIOS DA JT NO PIAUI, MES DE SETEMBRO/2019. PA - 824/2017. |
R$3.580,88 |
| 19/11/2019 |
854/2015 |
080024000012019OB802357 |
26990812000115-TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. |
PAGAMENTO DO DANFE NR. 5500, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE A BANCO DE DADOS POSTGRESQL. PARCELA 03/12. PA - 854/2015. |
R$11.217,80 |
| 19/11/2019 |
189/2019 |
080024000012019OB802342 |
00468893000102-NEWAIR REFRIGERACAO LTDA |
PAGTO. DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA NR. 3069, REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO PARA INSTALACAO DE UM SISTEMA DE EXAUSTAO NA COZINHA DO RESTAURANTE DO EDIFICIO SEDE DO TRT 22. PA - 189/2019. |
R$24.430,18 |
| 19/11/2019 |
166/2016 |
080024000012019OB802354 |
29575369000104-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) |
PAGTO. REF. AO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA NO IMOVEL DA VT DE OEIRAS-PI, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2019. MATRICULA 02648270-3. PA - 166/2016. |
R$180,12 |
| 19/11/2019 |
166/2016 |
080024000012019OB802353 |
06845747000127-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
PAGTO. REF. AO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA, NOS IMOVEIS DO TRT 22A REGIAO, MES DE OUTUBRO/2019. CONTROLE AGESPISA 2019/632227. CODIGO DO CLIENTE - 900061650. PA - 166/2016. |
R$2.791,67 |
| 18/11/2019 |
394/2017 |
080024000012019OB802337 |
00000000000191-BANCO DO BRASIL SA |
CUMPRINDO DETERMINACAO DO CNJ - RESOLUCAO NR. 169, DE 31/01/2013, ESTAMOS EFETUANDO DEPOSITO EM GARANTIA, DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA NR. 4804, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES SETEMBRO/2019. PA - 394/2017 |
R$3.239,25 |
| 14/11/2019 |
935/2018 |
080024000012019OB802330 |
04613668000165-L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA |
PAGAMENTO DA FATURA NR. 38641, REF. AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - GOL LINHAS AEREAS, AZUL LINHAS AEREAS, LATAM AIRLINES BR-CONFI, LATAM AIRLINES BR. DECLARACAO DE OPCAO PELO SIMPLES NO DOC. 1613. PA - 935/2018. |
R$55.092,55 |
| 14/11/2019 |
935/2018 |
080024000012019DF800676 |
00352294000110-EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - I |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA NR. 38641. INCIDE SOBRE TAXAS. PA - 935/2018. |
R$10,98 |
| 14/11/2019 |
935/2018 |
080024000012019DF800675 |
02012862000160-TAM LINHAS AEREAS S/A. |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA NR. 38641. INCIDE SOBRE TARIFAS. PA - 935/2018. |
R$820,54 |
| 14/11/2019 |
935/2018 |
080024000012019DF800673 |
02012862000160-TAM LINHAS AEREAS S/A. |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA NR. 38641. INCIDE SOBRE TARIFAS. PA - 935/2018. |
R$57,94 |
| 14/11/2019 |
935/2018 |
080024000012019DF800680 |
15559082000186-INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/ |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA NR. 38641. INCIDE SOBRE TAXAS DE CONCESSIONARIAS. PA - 935/2018. |
R$2,08 |
| 14/11/2019 |
935/2018 |
080024000012019DF800679 |
15559082000186-INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/ |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA NR. 38641. INCIDE SOBRE TAXAS DE CONCESSIONARIAS. PA - 935/2018. |
R$38,32 |
| 14/11/2019 |
935/2018 |
080024000012019DF800669 |
07575651000159-GOL LINHAS AEREAS S.A. |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA NR. 38641. INCIDE SOBRE TARIFAS. PA - 935/2018. |
R$2.732,78 |
| 14/11/2019 |
935/2018 |
080024000012019DF800674 |
00352294000110-EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - I |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA NR. 38641. INCIDE SOBRE TAXAS. PA - 935/2018. |
R$1,83 |
| 14/11/2019 |
935/2018 |
080024000012019DF800672 |
00352294000110-EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - I |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA NR. 38641. INCIDE SOBRE TAXAS. PA - 935/2018. |
R$7,81 |
| 14/11/2019 |
935/2018 |
080024000012019DF800670 |
00352294000110-EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - I |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA NR. 38641. INCIDE SOBRE TAXAS. PA - 935/2018. |
R$37,09 |
| 14/11/2019 |
935/2018 |
080024000012019DF800677 |
19674909000153-CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA NR. 38641. INCIDE SOBRE TAXAS DE CONCESSIONARIAS. PA - 935/2018. |
R$4,46 |
| 14/11/2019 |
935/2018 |
080024000012019DF800678 |
19726111000108-CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A. |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA NR. 38641. INCIDE SOBRE TAXAS DE CONCESSIONARIAS. PA - 935/2018. |
R$2,25 |
| 14/11/2019 |
935/2018 |
080024000012019DF800671 |
09296295000160-AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA NR. 38641. INCIDE SOBRE TARIFAS. PA - 935/2018. |
R$438,77 |
| 13/11/2019 |
539/2019 |
080024000012019OB802323 |
29022152000177-HALL94- PROPAGANDA MIDIA MARKETING LTDA |
CONFORME AUTORIZACAO DA DGA, DOC. 77, ESTAMOS EFETUANDO O PAGTO. DA NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 83, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL, MES DE OUTUBRO/2019. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES CONFORME CONSULTA, DOC. 79. PA - 539/2019. |
R$5.700,00 |
| 11/11/2019 |
540/2016 |
080024000012019OB802306 |
05116014000199-W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
PAGTO. DA NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 9258 - NATAL/RN, REF. AOS SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA SIABI, MES DE OUTUBRO/2019. PA - 540/2016. |
R$550,38 |
| 11/11/2019 |
473/2019 |
080024000012019DF800659 |
40432544000147-CLARO S.A. |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FST - CODIGO DA CONTA 806669743 - SETEMBRO/2019. PA - 473/2019. |
R$239,37 |
| 11/11/2019 |
473/2019 |
080024000012019OB802308 |
00000000000191-BANCO DO BRASIL SA |
PAGTO. DOS BOLETOS CODIGO DA CONTA 806669743, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL DO TRT - CAPITAL. MES DE SETEMBRO/2019. PA - 473/2019. |
R$2.293,51 |
| 08/11/2019 |
234/2017 |
080024000012019OB802303 |
03476184000159-NETSAFE CORP LTDA |
PAGTO. DA NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 9904, EMITIDA EM SAO PAULO/SP, REF. A CONTRATACAO DE SOLUCAO DE ANTIVIRUS, COM GARANTIA E ATUALIZACAO SENDO 626 LICENCAS PARA SERVIDORES FISICOS E 150 PARA SERVIDORES VIRTUAIS,CONFORME DESCENTRALIZACAO DE RECURSOS. PARCELA 27/48. PERIODO DE 24/09 A 23/10/2019. PA - 234/2017. |
R$1.355,09 |
| 08/11/2019 |
540/2016 |
080024000012019DF800658 |
05116014000199-W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. NFS-E NR. 9258. PA - 540/2016. |
R$57,43 |
| 07/11/2019 |
234/2017 |
080024000012019DF800657 |
03476184000159-NETSAFE CORP LTDA |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A NFS-E NR. 00009904. PA - 234/2017. |
R$141,43 |
| 06/11/2019 |
394/2017 |
080024000012019OB802298 |
85240869000166-ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
PAGTO. DAS NFS-E NR. 4804, EMITIDA EM SAO JOSE/SC , REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA ORGANIZACAO, DESENVOLVIMENTO,IMPLANTACAO E EXECUCAO CONTINUADA DE ATIVIDADES DE SUPORTE TECNICO REMOTO E PRESENCIAL A USUARIOS DE DE SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, MES DE SETEMBRO/2019.OBS: ESTA SENDO PAGO, TAMBEM, VALOR RETROATIVO REF. AO PERIODO DE 22/07/2019 A 30/08/2019. PA - 394/2017. |
R$23.097,59 |
| 06/11/2019 |
394/2017 |
080024000012019DF800656 |
85240869000166-ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A NFS-E NR. 4804. PA - 394/2017. |
R$3.033,32 |
| 06/11/2019 |
985/2018 |
080024000012019OB802300 |
04468727000159-L. M. AQUINO MELO - ME |
PAGTO. DA NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 00002993, REF. A CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ESTE REGIONAL. EMPRESA OPTANTE, CONFORME DOC. 36. PA - 985/2018. |
R$107,01 |
| 06/11/2019 |
394/2017 |
080024000012019OB802299 |
00000000000191-BANCO DO BRASIL SA |
CUMPRINDO DETERMINACAO DO CNJ - RESOLUCAO NR. 169, DE 31/01/2013, ESTAMOS EFETUANDO DEPOSITO EM GARANTIA, DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA NR. 4804, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES SETEMBRO/2019. PA - 394/2017 |
R$3.239,25 |
| 05/11/2019 |
378/2019 |
080024000012019OB802287 |
23016575000106-ENGEPLANTE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI |
PAGTO. DA NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 200, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS JARDINS, FOLHAGENS E FLOREIRAS DA NOVA SEDE DO TRT, PERIODO DE 01 A 30/09/2019. PA - 378/2019. |
R$2.311,83 |
| 05/11/2019 |
378/2019 |
080024000012019DF800655 |
23016575000106-ENGEPLANTE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A NFS-E 202. PA - 378/2019. |
R$289,17 |
| 05/11/2019 |
378/2019 |
080024000012019DF800654 |
23016575000106-ENGEPLANTE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A NFS-E 200. PA - 378/2019. |
R$289,17 |
| 05/11/2019 |
378/2019 |
080024000012019OB802288 |
23016575000106-ENGEPLANTE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI |
PAGTO. DA NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 202, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS JARDINS, FOLHAGENS E FLOREIRAS DA NOVA SEDE DO TRT, PERIODO DE 01 A 31/10/2019. PA - 378/2019. |
R$2.311,83 |
| 04/11/2019 |
881/2018 |
080024000012019OB802278 |
10013974000163-SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA |
PAGTO. DA NFSE NR. 00013986, REF. A PESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA DA NOVA SEDE DO TRT 22A REGIAO, MES DE AGOSTO/2019. PROAD - 8198-2019. |
R$31.738,21 |
| 30/10/2019 |
558/2015 |
080024000012019OB802274 |
28712123000174-MODULO SECURITY SOLUTIONS S/A |
PAGTO. DAS NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 00005700 E 00005737 - EMITIDAS NO RIO DE JANEIOR/RJ - REF. AOS SERVICOS DE SUPORTE , MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCAS DO SOFTWARE MODULO RISK MANAGER, PARCELAS 07 E 08/12, PERIODOS DE 13/08 A 12/09/2019 E 13/09 A 12/10/2019. PA - 558/2015. |
R$6.357,95 |
| 30/10/2019 |
684/2014 |
080024000012019DF800652 |
34028316000103-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA DE NR. 46052. PA - 684/2014. |
R$3.641,24 |
| 30/10/2019 |
684/2014 |
080024000012019OB802272 |
00000000000191-BANCO DO BRASIL SA |
PAGAMENTO DA FATURA NR. 46052, REFERENTE AO CONTRATO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICO E VENDA DE PRODUTOS. MES DE SETEMBRO/2019. PA - 684/2014. |
R$34.890,40 |
| 29/10/2019 |
831/2015 |
080024000012019OB802255 |
03698620000134-GREEN4T SOLUCOES TI LTDA. |
PAGTO. DA NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 00001674, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SALA-COFRE, COM SUPORTE TECNICO E FORNECIMENTO DE COMPONENTES. PERIODO DE 04/08 A 03/09/2019, CONFORME ATESTO DOC. 508. PA - 831/2015. |
R$27.093,07 |
| 29/10/2019 |
831/2015 |
080024000012019DF800650 |
03698620000134-GREEN4T SOLUCOES TI LTDA. |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, REF. A NFSE NR. 00001674. PA - 831/2015. |
R$1.787,87 |
| 29/10/2019 |
8047/2019 |
080024000012019OB802254 |
08204098000100-VIEIRA & MARQUES LTDA |
PAGTO. DA NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 00002003, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ODONTOLOGIA, AUXILIAR EM SAUDE BUCAL (ASB) E DE PSICOLOGIA - PSICOLOGO. MES DE SETEMBRO/2019. EMPRESA OPTANTE, CONFORME CONSULTA DOC. 51. PA - 8047/2019. |
R$11.883,63 |
| 28/10/2019 |
824/2017 |
080024000012019OB802247 |
13224659000173-SELETIV SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA EIRELI |
PAGTO. DA NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 00002427, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARGA E DESCARGA E MOVIMENTACAO DE BENS EM PREDIOS DA JT NO PIAUI, MES DE JULHO/2019. PA - 824/2017. |
R$3.572,21 |
| 28/10/2019 |
683/2016 |
080024000012019OB802243 |
05116014000199-W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
PAGTO. DA NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 9179 - EMITIDA EM NATAL/RN, REF. AO SERVICOS DE SUPORTE TECNICO DO SOFTWARE SIABI, SISTEMA DE AUTOMACAO DE BIBLIOTECAS, MODULO DE MEMORIAL, MES DE SETEMBRO/2019. PA - 683/2016. |
R$452,75 |
| 25/10/2019 |
546/2019 |
080024000012019OB802241 |
23500506000165-LEAL ENGENHARIA LTDA |
PAGTO. DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA NR. 00000077, REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO PARA INSTALACAO FISICA DA EJUD NO 10 ANDAR DO PREDIO SEDE DO TRT 22. PA - 546/2019. |
R$13.249,10 |
| 25/10/2019 |
683/2016 |
080024000012019DF800649 |
05116014000199-W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A NFS-E NR. 9179. PA - 683/2016. |
R$47,25 |
| 24/10/2019 |
712/2018 |
080024000012019OB802233 |
06926223000160-AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS |
PAGAMENTO DO DANFE NR. 000.015.725 - EMITIDO EM BRASILIA/DF - REF. AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO STORAGE IBM V5000 DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, PARCELA 12/24. PA - 712/2018. |
R$2.088,17 |
| 24/10/2019 |
429/2016 |
080024000012019DF800644 |
26990812000115-TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. AO DANFE DE NR. 5.466. PA - 429/2016. |
R$999,79 |
| 24/10/2019 |
824/2017 |
080024000012019DF800648 |
13224659000173-SELETIV SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA EIRELI |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, REF. A NFS-E NR. 00002427. PA - 824/2017. |
R$528,30 |
| 24/10/2019 |
824/2017 |
080024000012019DF800646 |
13224659000173-SELETIV SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA EIRELI |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, REF. AS NFSE NR. 00002345 E 00002346. PA - 824/2017. |
R$160,65 |
| 24/10/2019 |
669/2017 |
080024000012019DF800645 |
11508825000138-RJR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. AO DANFE 1023. PA - 669/2017. |
R$562,65 |
| 24/10/2019 |
546/2019 |
080024000012019DF800647 |
23500506000165-LEAL ENGENHARIA LTDA |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, REF. A NFSE NR. 00000077. PA - 546/2019. |
R$952,76 |
| 24/10/2019 |
712/2018 |
080024000012019DF800643 |
06926223000160-AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS |
RECOLHIMENTO TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. AO DANFE NR. 015.725. PA - 712/2018. |
R$217,93 |
| 24/10/2019 |
669/2017 |
080024000012019OB802235 |
11508825000138-RJR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
PAGTO DO DANFE DE NR. 1023, REF. A LICENCAS DE USO DE SOFTWARE GSUITE - SOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO E COLABORACAO, MES DE AGOSTO/2019. PA - 669/2017. |
R$5.391,27 |
| 24/10/2019 |
429/2016 |
080024000012019OB802234 |
26990812000115-TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. |
PAGTO. DO DANFE DE NR. 5.466, REF. A FORNECIMENTO DE SUBSCRICOES DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E ESPECIALIZADO, ATUALIZACAO PARA SERVIDORES DE APLICACAO JAVA, PERIODO DE 01 A 30/09/2019. PA - 429/2016. |
R$9.580,05 |
| 23/10/2019 |
953/2018 |
080024000012019OB802220 |
00028986007544-ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. |
PAGTO. DAS NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 27736 E 27982, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM 1 ELEVADOR SOCIAL PANORAMICO INSTALADO NO PREDIO SEDE DO TRT - PI, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019. PA - 953/2018. |
R$1.420,12 |
| 23/10/2019 |
55/2018 |
080024000012019DF800641 |
27934344000124-SFJ TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, REF. A NFSE NR. 14. PA - 55/2018. |
R$380,31 |
| 23/10/2019 |
831/2015 |
080024000012019DF800637 |
03698620000134-GREEN4T SOLUCOES TI LTDA. |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, REF. A NFSE NR. 00000999 PA - 831/2015. |
R$117,00 |
| 23/10/2019 |
953/2018 |
080024000012019DF800636 |
00028986007544-ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A NFSE NR. 27736. PA - 953/2018. |
R$78,44 |
| 23/10/2019 |
953/2018 |
080024000012019DF800635 |
00028986007544-ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A NFS-E NR. 00027736. PA - 953/2018. |
R$78,44 |
| 22/10/2019 |
166/2016 |
080024000012019OB802206 |
27157474000106-AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. |
PAGTO. REF. AO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA NO IMOVEL DO PREDIO SEDE E COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO TRT 22A REGIAO EM TERESINA/PI, MES DE SETEMBRO/2019, FATURA 436-09/2019. CONFORME PLANILHA DOC 729. PA - 166/2016. |
R$3.385,92 |
| 22/10/2019 |
669/2017 |
080024000012019DF800633 |
11508825000138-RJR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. AO DANFE 1081. PA - 669/2017. |
R$561,81 |
| 22/10/2019 |
166/2016 |
080024000012019DF800632 |
27157474000106-AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA DE NR. 436-09/2019. PA - 166/2016. |
R$353,37 |
| 22/10/2019 |
669/2017 |
080024000012019OB802208 |
11508825000138-RJR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
PAGTO DO DANFE DE NR. 1081, REF. A LICENCAS DE USO DE SOFTWARE GSUITE - SOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO E COLABORACAO, MES DE SETEMBRO/2019. PA - 669/2017. |
R$5.383,25 |
| 22/10/2019 |
979/2018 |
080024000012019OB802209 |
30043743000100-SOARES & AGUIAR EDITORA E PUBLICACOES LTDA |
PAGTO. DA NF ELETRONICA DE SERVICO NR. 107 - EMITIDA EM FLORIANO/PI, REF. A PUBLICACOES EM JORNAL LOCAL. EMPRESA OPTANTE, CONFORME DECLARACAO, DOC. 71. PA - 979/2018. |
R$400,00 |
| 21/10/2019 |
326/2019 |
080024000012019OB802196 |
59456277000176-ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
PAGTO. DAS NF. DE SERVICOS ELETRONICA NR. 282620 E 282827 - SAO PAULO/SP, REF. A 05/12 PARCELA, DOS SERVICOS DE SUPORTE E LICENCAS DO SUFTWARE DO BANCO DE DADOS ORACLE . PA - 326/2019. |
R$9.601,32 |
| 21/10/2019 |
326/2019 |
080024000012019DF800630 |
59456277000176-ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A NFS-E NR. 282827. PA - 326/2019. |
R$400,81 |
| 21/10/2019 |
326/2019 |
080024000012019DF800629 |
59456277000176-ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A NFS-E NR. 282620. PA - 326/2019. |
R$601,21 |
| 21/10/2019 |
460/2017 |
080024000012019DF800631 |
01181242000434-COMPWIRE INFORMATICA S/A |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A NFS-E NR. 00000725. PA - 460/2017 |
R$896,23 |
| 21/10/2019 |
460/2017 |
080024000012019OB802201 |
01181242000434-COMPWIRE INFORMATICA S/A |
PAGTO. DA NF. DE SERVICOS ELETRONICA NR. 00000725, EMITIDA EM SAO PAULO/SP, REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SUPORTE, MANUTENCAO E GARANTIA PARA OS EQUIPAMENTOS BLADE DELL M1000E. PARCELA 09/12, MES DE SETEMBRO/2019. PA - 460/2017. |
R$8.587,72 |
| 21/10/2019 |
410/2016 |
080024000012019OB802200 |
03506307000157-TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
PAGTO. DAS NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 33106106 E 33106107, REF. AOS SERVICO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE REGIONAL, PERIODO DE 01 A 30/09/2019. CONFORME DESPACHO DOC. 471, AS NOTAS ESTAO SENDO PAGAS COM O DESCONTO DE R$ 176,87. VALOR DA CORRETAGEM: ZERO - ART. 18, PARAGRAFOS 1O E 2O DA IN 1.234 DE 11/01/2012. PA-410/2016. |
R$17.507,78 |
| 18/10/2019 |
411/2019 |
080024000012019OB802149 |
15201985000190-RESOLVE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA |
PAGTO. DA NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 5931, REF. AO SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS E NAO RECICLAVEIS, SEDE E COMPLEXO ADMINISTRATIVO. EMPRESA OPTANTE, CONFORME CONSULTA DOC. 98. PA - 411/2019. |
R$1.187,74 |
| 17/10/2019 |
824/2017 |
080024000012019OB802134 |
13224659000173-SELETIV SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA EIRELI |
PAGTO. DAS NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 00002345 E 00002346, REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA VIAGENS REALIZADAS NOS MESES DE ABRIL E JULHO/2019, AOS COLABORADORES QUE PPRESTACAO DE SERVICOS DE CARGA E DESCARGA E MOVIMENTACAO DE BENS EM PREDIOS DA JT NO PIAUI. PA - 824/2017. |
R$1.539,35 |
| 17/10/2019 |
824/2017 |
080024000012019DF800619 |
13224659000173-SELETIV SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA EIRELI |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, REF. AS NFSE NR. 00002345 E 00002346. PA - 824/2017. |
R$160,65 |
| 17/10/2019 |
824/2017 |
080024000012019DF800618 |
13224659000173-SELETIV SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA EIRELI |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, REF. A NFS-E NR. 00002548. PA - 824/2017. |
R$528,30 |
| 17/10/2019 |
183/2019 |
080024000012019DF800615 |
07870094000107-MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A NFSC NR. NR. 252.722. PA - 221/2016. |
R$63,32 |
| 17/10/2019 |
183/2019 |
080024000012019DF800614 |
07870094000107-MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A NFSC NR. NR. 233.349. PA - 221/2016. |
R$63,32 |
| 17/10/2019 |
539/2019 |
080024000012019DF800620 |
29022152000177-HALL94- PROPAGANDA MIDIA MARKETING LTDA |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, REF. A NFSE NR. 82. PA - 539/2019 |
R$567,00 |
| 17/10/2019 |
71/2018 |
080024000012019DF800616 |
12060919000150-EXCELENCIA LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A NFS-E NR. 266. PA - 71/2018. |
R$2.286,43 |
| 17/10/2019 |
166/2016 |
080024000012019DF800617 |
06845747000127-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. A FATURA CONTROLE AGESPISA NR. 2019/631485, REF. A SETEMBRO/2019. PA - 166/2016. |
R$451,57 |
| 17/10/2019 |
539/2019 |
080024000012019OB802138 |
29022152000177-HALL94- PROPAGANDA MIDIA MARKETING LTDA |
CONFORME AUTORIZACAO DA DGA, DOC. 66, ESTAMOS EFETUANDO O PAGTO. DA NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 82, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL, MES DE SETEMBRO/2019. PA - 539/2019. |
R$5.133,00 |
| 17/10/2019 |
71/2018 |
080024000012019OB802132 |
12060919000150-EXCELENCIA LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA |
PAGTO. DA NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 266, REF. A PRETACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA, NAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS DO TRT, MES DE SETEMBRO/2019. PA - 71/2018. |
R$16.133,49 |
| 17/10/2019 |
183/2019 |
080024000012019OB802131 |
07870094000107-MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
PAGTO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DE COMUNICACAO NR. 233.439 E 252.722 - EMITIDAS EM FORTALEZA/CE - REF. AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO, SUPORTE TECNICO, INSTALACAO, ATIVACAO E CONFIGURACAO DOS EQUIPAMENTOS P/ USO DESTE REGIONAL. MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019. PA - 183/2019. |
R$1.213,36 |
| 17/10/2019 |
166/2016 |
080024000012019OB802133 |
06845747000127-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
PAGTO. REF. AO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA, NOS IMOVEIS DO TRT 22A REGIAO, MES DE SETEMBRO/2019. CONTROLE AGESPISA 2019/631485. CODIGO DO CLIENTE - 900061650. PA - 166/2016. |
R$4.326,63 |
| 16/10/2019 |
8178/2019 |
080024000012019OB802126 |
31631391000176-LEONARDO & EDUARDO SERVICOS GRAFICOS LTDA |
PAGTO. DA NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 160, REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA EVENTO - CRACHA, BANNER E MARCA DAGUA. EMPRESA OPTANTE, CONFORME DOC. 46. PA - 8178/2019. |
R$380,11 |
| 16/10/2019 |
824/2017 |
080024000012019OB802127 |
13224659000173-SELETIV SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA EIRELI |
PAGTO. DAS NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 00002345 E 00002346 REF. A DESPESAS COM DIARIAS DOS SERVICOS DE CARGA E DESCARGA E MOVIMENTACAO DE BENS EM PREDIOS DA JT NO PIAUI, MESES DE ABRIL E JULHO/2019. PA - 824/2017. |
R$1.454,35 |
| 15/10/2019 |
824/2017 |
080024000012019OB802120 |
13224659000173-SELETIV SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA EIRELI |
PAGTO. DA NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 00002548, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARGA E DESCARGA E MOVIMENTACAO DE BENS EM PREDIOS DA JT NO PIAUI, MES DE AGOSTO/2019. PA - 824/2017. |
R$3.625,51 |
| 10/10/2019 |
225/2019 |
080024000012019OB802097 |
00000000000191-BANCO DO BRASIL SA |
PAGTO. DA FARTURA DE NR. 0800027453286, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA - LOCAL. TELEMAR NORTE LESTE S/A. MES DE AGOSTO/2019. PA - 225/2019. |
R$1.718,88 |
| 10/10/2019 |
65/2019 |
080024000012019DF800613 |
09461647000195-SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A |
RECOLHE TRIBUTOS FEDERAIS. SIMPLES. REF. NFS-E NR. 377663. PA - 65/2019. |
R$83,16 |
| 10/10/2019 |
65/2019 |
080024000012019OB802109 |
09461647000195-SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A |
PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ELETRONICA NR. 352182, 357169, 365723 E 377663 - EMITIDAS EM GOIANIA/GO, REF. AQUISICAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS. PA - 65/2019. |
R$5.418,51 |
| 10/10/2019 |
234/2017 |
080024000012019OB802103 |
03476184000159-NETSAFE CORP LTDA |
PAGTO. DAS NF DE SERVICOS ELETRONICA NR. 9743 E 9818, EMITIDA EM SAO PAULO/SP, REF. A CONTRATACAO DE SOLUCAO DE ANTIVIRUS, COM GARANTIA E ATUALIZACAO SENDO 626 LICENCAS PARA SERVIDORES FISICOS E 150 PARA SERVIDORES VIRTUAIS,CONFORME DESCENTRALIZACAO DE RECURSOS. PARCELAS 25/48 E 26/48. PERIODOS DE 24/07 A 23/08/2019 E 24/08 A 23/09/2019, RESPECTIVAMENTE. PA - 234/2017. |
R$2.710,18 |
| 10/10/2019 |
414/2016 |
080024000012019OB802098 |
00000000000191-BANCO DO BRASIL SA |
PAGTO. DAS FATURAS NR. 0800000021334 E 0800027462449, REF. AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA LDN - TELEMAR NORTE E LESTE S/A. EM RECUPERACAO JUDICIAL. MES DE AGOSTO/2019. PA - 414/2016. |
R$349,43 |
| 10/10/2019 |
979/2018 |
080024000012019OB802096 |
30043743000100-SOARES & AGUIAR EDITORA E PUBLICACOES LTDA |
PAGTO. DAS NF ELETRONICA DE SERVICOS NR. 90 E 101 - EMITIDAS EM FLORIANO/PI, REF. A PUBLICACOES EM JORNAL LOCAL. EMPRESA OPTANTE, CONFORME DECLARACAO, DOC. 63. PA - 979/2018. |
R$800,00 |
